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忻城县粮食局2017年部门预算公开

时间:2017-04-28 浏览次数:573 作者:粮食局 来源:用户投稿

忻城县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、负责研究提出全县粮食流通规划。

2、承担全县粮食监测预警和应急责任。

3、指导全县开展粮食流通监督执法检查工作。

4、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作。

5、协调指导储备粮的管理工作。

6拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

7承办忻城县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

  本局属行政机关独立核算一级单位,内设办公室、监督检查股、调控股共3个职能办公室。

三、人员构成及编制现状

 我局人员编制总数为8人,其中行政编制7人,事业编制1人。实有财政供养人数8人,其中行政在职7人,事业在职1人,编外在职实有人数0人,退休人员12人。

 第二部分: 2017年部门预算报表

表一部门收支总体情况表

2017年度忻城县粮食局部门收支预算总表

公开表一

 

 

 

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

 

金额

一、财政拨款

195.51

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

188.41

      1. 一般公共预算

195.51

二、外交支出

 

二、项目支出

7.10

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

195.51

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

195.51

当年支出小计

195.51

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

195.51

支出合计

195.51

 

表二部门收入总体情况表

2017年度忻城县粮食局部门收入预算总表

公开表二

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

195.51

一般公共预算资金

小计

195.51

公共财政拨款(补助)资金

195.51

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

表三部门支出总体情况表

 

2017年度忻城县粮食局部门支出预算总表

公开表三

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

结转下年资金

195.51

188.41

7.10

0.00

 

表四财政拨款收支总体情况表

2017年度忻城县粮食局部门财政拨款收支预算总表

公开表四

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算财政拨款

195.51

一、基本支出

188.41

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、项目支出

7.10

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

收入合计

195.51

支出合计

195.51

 

表五一般公共预算支出情况表

2017年度忻城县粮食局部门一般公共预算支出预算表

公开表五

 

单位:元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

1955138.06

2220101

行政运行

541802

2101101

行政单位医疗

36074.6

2101103

公务员医疗补助

80949.2

2101101

行政单位医疗

1546.06

2220199

其他粮油事务支出

240000

2220101

行政运行

33600

2220101

行政运行

10307

2220101

行政运行

66600

2080504

未归口管理的行政单位离退休

551784

2220101

行政运行

61842.2

2080504

未归口管理的行政单位离退休

35700

2220101

行政运行

240

2220199

其他粮油事务支出

220093

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3600

2220102

一般行政管理事务

6000

2220102

一般行政管理事务

10000

2220102

一般行政管理事务

5000

2220102

一般行政管理事务

10000

2220102

一般行政管理事务

10000

2220102

一般行政管理事务

30000

 

表六一般公共预算基本支出情况表(公开到经济分类的款级科目)

2017年度忻城县粮食局部门一般公共预算基本支出预算表

公开表六

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

1884326.47

2220101

(一)在职干部职工工资

541802

2101101

(三)基本医疗保险

36074.6

2101103

(四)公务员医疗补助

80949.2

2101101

1.2017年生育保险

1546.06

2220199

2.2017年其他工资福利支出

240000

2220101

(一)定额公务费

33600

2220101

1.2017年工会经费

10307

2220101

2.2017年公务交通补贴

66600

2080504

(一)离退休费

551784

2220101

(二)住房公积金

61842.2

2080504

(三)遗属补助

35700

2220101

(四)独生子女保健费

240

2220199

1.2017年其他对个人和家庭的补助支出

220093

2080504

2.2017年离退休春节慰问金

3600

 

表七一般公共预算“三公”经费支出情况表,“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

2017年度忻城县粮食局部门一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表八

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

3.6

0

0

0

0

1.2

1.6

8

 

表八政府性基金预算支出情况表

2017年度忻城县粮食局部门政府性基金支出预算表

公开表七

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

0

 

 

 

 

 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

 2017年收入总预算195.513806万元,同比增长12.029851万元,同比增长6.6%。其中:公共财政预算拨款195.513806万元,同比增长12.029851万元,同比增长6.6%

(二)支出预算说明

1.按支出功能分类科目划分

 (1)一般公共服务类科目支出预算177.45万元;占支出总预算的90.76%,同比增加3.63万元,增长2.1%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算0.18万元;占支出总预算的0.1%,同比增加-91.82万元,增长-99.8%;

  (3)医疗卫生类科目支出预算11.70万元;占支出总预算的0.6%,同比增加0.05万元,增长0.43%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算6.2万元;占支出总预算的3.2%,同比增加0.6万元,增长10.7%;

2.按支出结构分类划分

(1)基本支出预算

 基本支出214.7万元;占支出总预算的14.09%,同比增加62.9万元,增长41.4%,其中:

  工资福利支出预算210.2万元;占基本支出预算的13.8%,同比增加143.5万元,增长215.1%;

  商品和服务支出预算11.05万元;占基本支出预算的5.7%,同比增加-12.95万元,增长-54%;

  对个人和家庭的补助支出预算87.33万元;占基本支出预算的44.7%,同比增加-4.67万元,增长-5.1%;

(2)项目支出预算

项目支出7.1万元;占支出总预算的3.6%,同比增加-151.6万元,增长48.5%,其中:

  工资福利支出预算90.0371万元;占项目支出预算的1268%

  商品和服务支出预算1.105万元;占项目支出预算的15.6%

  对个人和家庭补助支出87.3259万元;占项目支出预算的1229.9%

  其他资本性支出0万元;占项目支出预算的0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

 2017年一般公共预算拨款支出195.5138万元,其中:基本支出188.4138万元,项目支出7.1万元。具体支出预算如下:

  行政运行71.44万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务7.1万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出,如粮食流通监督检查工作经费1.0万元、粮食库存检查经费1.0万元、粮食检验费1.0万元,日常办公费4.1万元。

  未归口管理的行政单位离退休59.1万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

  行政单位医疗11.86万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金6.18元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

 (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.2万元,与2016年预算1.2万元持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%.  

    2.公务接待费2017年预算1.2万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排日常业务工作接待。

  3.公务用车费2017年预算0万元,与2016年公务用车费1.2万元减少1.2万元。

附:2017年度部门预算公开表

2017年忻城县预算单位经费预算表

单位名称:忻城县粮食局

 

 

 

单位:元

项目名称

科目代码

科目名称

金额

         备注

       

 

 

1955138.06

 

一、工资福利支出

 

 

900371.86

 

(一)在职干部职工工资

2220101

行政运行

541802

 

(二)年终一次性奖金

 

 

 

 

(三)基本医疗保险

2101101

行政单位医疗

36074.6

 

(四)公务员医疗补助

2101103

公务员医疗补助

80949.2

 

(五)其他

 

 

 

 

1.2017年生育保险

2101101

行政单位医疗

1546.06

 

2.2017年其他工资福利支出

2220199

其他粮油事务支出

240000

 

二、商品和服务支出

 

 

110507

 

(一)定额公务费

2220101

行政运行

33600

 

(二)离休人员公务费

 

 

 

 

(三)离休人员特需经费

 

 

 

 

(四)职工福利费

 

 

 

 

(五)其他

 

 

 

 

1.2017年工会经费

2220101

行政运行

10307

 

2.2017年公务交通补贴

2220101

行政运行

66600

 

三、对个人和家庭的补助

 

 

873259.2

 

(一)离退休费

2080504

未归口管理的行政单位离退休

551784

 

(二)住房公积金

2220101

行政运行

61842.2

 

(三)遗属补助

2080504

未归口管理的行政单位离退休

35700

 

(四)独生子女保健费

2220101

行政运行

240

 

(五)其他

 

 

 

 

1.2017年其他对个人和家庭的补助支出

2220199

其他粮油事务支出

220093

 

2.2017年离退休春节慰问金

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3600

 

四、专项经费

 

 

71000

 

粮油供需平衡调查经费

2220102

一般行政管理事务

6000

 

县级储备粮质量和卫生指标检验经费

2220102

一般行政管理事务

10000

 

区“粮安工程”县粮食市场价格信息监测点建设经费

2220102

一般行政管理事务

5000

 

粮食流通监督检查行政执法工作经费

2220102

一般行政管理事务

10000

 

粮食库存检查工作经费

2220102

一般行政管理事务

10000

 

粮库维修费

2220102

一般行政管理事务

30000

 

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成(有纳入本部门预算二层机构的部门)

      我单位是一级预算单位,无二层机构。

(二)机关运行经费预算安排情况

项目名称

金额

备注

       

1955138.06

 

一、工资福利支出

900371.86

 

(一)在职干部职工工资

541802

 

(三)基本医疗保险

36074.6

 

(四)公务员医疗补助

80949.2

 

1.2017年生育保险

1546.06

 

2.2017年其他工资福利支出

240000

 

二、商品和服务支出

110507

 

(一)定额公务费

33600

 

1.2017年工会经费

10307

 

2.2017年公务交通补贴

66600

 

三、对个人和家庭的补助

873259.2

 

(一)离退休费

551784

 

(二)住房公积金

61842.2

 

(三)遗属补助

35700

 

(四)独生子女保健费

240

 

1.2017年其他对个人和家庭的补助支出

220093

 

2.2017年离退休春节慰问金

3600

 

 

(三)政府采购预算安排情况

(未有安排)

(四)国有资产的总体情况

20161231止,固定资产总额682276.9元。

(五)项目预算绩效说明

(未有预算项目指标)

(六)基层民生支出公开

忻城县粮食局民生支出公开

(本局无该项内容)