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广西壮族自治区忻城县卫生计生监督所2016年部门决算

时间:2017-10-27 20:03    浏览次数:1147   来源:卫计局    作者: 用户投稿
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第一部分:忻城县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县卫生计生监督所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县卫生计生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:忻城县卫生计生监督所概况

一、主要职能

   (1) 负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

   (2) 依法打击“两非”行为,组织实施打击非法行医、非法采供血;配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;

   (3) 负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;

   (4) 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;负责计划生育技术服务的机构及人员的执业情况和执业人员资格的监督管理;负责本行政区域内中医医疗机构以及中医诊疗活动的卫生监督执法工作;

   (5) 完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

本单位内设所办公室、医疗服务监督科、公共场所与饮用水安全监督科、许可审查科、稽查科共5个职能处室。

第二部分:忻城县卫生计生监督所2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

        单位:万元


收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 184.6 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 16.3
    七、医疗卫生与计划生育支出 162.7
    八、住房保障支出 10.1
本年收入合计 184.6 本年支出合计 189.1
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 4.4 年末结转与结余  
       
收入总计 189 支出总计 189.1
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



                      表二:收入决算表                                                                   单位:万元       

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称              
 栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 184.6 184.6          
208 社会保障和就业支出 16.3 16.3          
20805 行政事业单位离退休 16.3 16.3          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.3 16.3          
210 医疗卫生与计划生育支出 158.3 158.3          
21004 公共卫生 144.7 144.7          
2100402 卫生监督机构 144.5 144.5          
2100409 重大公共卫生专项 0.1 0.1          
21005 医疗保障 13.6 13.6          
2100501 行政单位医疗 6.6 6.6          
2100503 公务员医疗补助 7 7          
221 住房保障支出 10.1 10.1          
22102 住房改革支出 10.1 10.1          
2210201 住房公积金 10.1 10.1          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

             单位:万元          

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称              
 栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 189 185.8 3.2        
208 社会保障和就业支出 16.3 16.3          
20805 行政事业单位离退休 16.3 16.3          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.3 16.3          
210 医疗卫生与计划生育支出 162.7 159.5 3.2        
21004 公共卫生 149 145.9 3.2        
2100402 卫生监督机构 146.2 145.9 0.3        
2100409 重大公共卫生专项 2.8   2.8        
21005 医疗保障 13.6 13.6          
2100501 行政单位医疗 6.6 6.6          
2100503 公务员医疗补助 7 7          
221 住房保障支出 10.1 10.1          
22102 住房改革支出 10.1 10.1          
2210201 住房公积金 10.1 10.1          
注:本表反映部门本年度各项支出情况 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                           单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 184.6 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、教育支出 17      
  4   四、科学技术支出 18      
  5   五、文化体育与传媒支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 20 11.2 11.2  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 21 116.7 116.7  
  8   八、住房保障支出 22 9.9 9.9  
本年收入合计 9 184.6 本年支出合计 23 137.8 137.8  
年初财政拨款结转和结余 10 4.4 年末结转和结余 24 46.1 46.1  
一般公共预算财政拨款 11 4.4   25  
政府性基金预算财政拨款 12     26  
  13     27  
合计 14 189 合计 28 183.9
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位:万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本 项目 合计 基本 项目 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
支出 支出 支出 支出
                          项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 4.4 1.3 3 184.6 184.5 0.1 189 185.8 158.3        
208  社会保障和就业支出       16.3 16.3   16.3 16.3 16.3        
20805  行政事业单位离退休       16.3 16.3   16.3 16.3 16.3        
2080504  未归口管理的行政单位离退休       16.3 16.3   16.3 16.3 16.3        
210  医疗卫生与计划生育支出 4.4 1.3 3 158.3 158.2 0.1 162.7 159.5 132        
21004 公共卫生 4.4 1.3 3 144.7 144.5 0.1 149 145.9 118.3        
2100402 卫生监督 1.7 1.3 0.3 144.5 144.5   146.2 145.9 118.3        
2100409 重大公共卫生专项 2.7   2.7 0.1   0.1 2.8            
21005 医疗保障       13.6 13.6   13.6 13.6 13.6        
2100501 行政单位医疗       6.6 6.6   6.6 6.6 6.6        
2100503 公务员医疗补助       7 7   7 7 7        
221 住房保障支出       10.1 10.1   10.1 10.1 10.1        
22102 住房改革支出       10.1 10.1   10.1 10.1 10.1        
  住房公积金        10.1 10.1   10.1 10.1 10.1        
2210201
 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


                      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                        单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 124.8 302 商品和服务支出 27.5
30101   基本工资 14.5 30201   办公费 9.7
30102   津贴补贴 68.2 30202   印刷费 0.1
30103   奖金 34.7 30206   电费 0.2
30104   其他社会保障 6.6 20307   差旅费 2.5
        维修(护)费 0.3
        公共接待费 0.6
        工会经费 1.7
        其他交通费用 12.5
30107   绩效工资   30240 税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出 0.7 30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 33.5 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 16.3   ……   ……  
30307  医疗费 7 31099   其他资本性支出  
30311  住房公积金 10.1 304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.2   ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计   公用经费合计  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 待费 (境)费 待费
    小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费       小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.6 0 0.6     0.6            
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出   项目支出  
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。


           第三部分:忻城县卫生计生监督所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 189 万元。

1.财政拨款收入 184.6 万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金。

6.上年结转和结余 4.4 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计189 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)16.3 万元:主要用于我监督所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)  10.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)  162.7万元:主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生、医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、计划生育事务的基本支出和项目支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

忻城县卫生计生监督所2016 年度一般公共预算支出 189.0  万元,其中:基本支出185.8 万元,项目支出3.2 万元。

社会保障和就业支出16.3万元,医疗卫生与计划生育支出162.7万元,住房保障支出10.1万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度本单位政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.8万元,其中:人员经费158.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴绩效考评奖、社会保障缴费、聘用人员工资、住房公积金等。公用经费  27.5万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0.6 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,均有下降。原因为取消了公务用车,严格执行国家公务接待标准。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元

(三)公务接待费支出 0.6 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次8 次,人次 50次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 27.5 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.96 万元,增长22%。主要原因是:新招录人员,主要用于新招录人员工资及相关费用方面的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门原有车辆 2 辆,已于2015年12月30日按要求上交县车管部门统一管理。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。