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广西壮族自治区忻城县红渡镇卫生院2016年部门决算

时间:2017-10-27 18:06    浏览次数:760   来源:卫计局    作者: 用户投稿
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第一部分忻城县红渡镇卫生院概况

一、主要概况

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县红渡镇卫生院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县红渡镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:忻城县红渡镇卫生院概况

    一、单位概况

 (一)基本情况

1.忻城县红渡镇卫生院成立于1956年,位于忻城县红渡镇街上。主要负责本辖区范围内的预防、保健、医疗技术指导中心,负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务;负责对村卫生室的业务管理和技术指导以及乡村医生培训等;协助县级医疗卫生机构开展对区域范围内村级卫生室管理等工作。

2.部门预算单位构成

本单位为财政差额拨款事业单位,纳入2016年度部门预算范围。

   (二)机构设置情况

单位内设有内科、外科、儿科、影像、检验、中医、妇产科、预防保健科、公共卫生科等科室。

   二、人员构成情况

   我单位人员编制核定总数为42人,实有财政供养人员36人,编外人员16人。   

 

          第二部分忻城县红渡镇卫生院2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

        单位:万元


收    入 支    出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款 466.9 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 517.7 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
五、上级补助收入 31.2 五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 20
    七、医疗卫生与计划生育支出 993.5
    八、住房保障支出 123.7
本年收入合计 1015.8 本年支出合计 1137.2
 用事业基金弥补收支差额 80.6 结余分配  
 上年结转 40.8 年末结转与结余  
       
收入总计 1137.2 支出总计 1137.2
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                              单位:万元   

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称              
      栏次 1 2 3 4 5 6 7
     
      合计 1015.8 466.9 31.2 517.7      
208 社会保障和就业支出 20 20          
20805 行政事业单位离退休 20 20          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 20 20          
210 医疗卫生与计划生育支出 872.1 330.7 31.2 510.1      
21003 基层医疗卫生机构 732 190.7 31.2 510.1      
2100302   乡镇卫生院 688.4 147.1 31.2 510.1      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 43.6 43.6          
21004 公共卫生 132.3 132.3          
2100408   基本公共卫生服务 131.3 131.3          
2100409   重大公共卫生专项 1 1          
21005 医疗保障 7.7 7.7          
2100502   事业单位医疗 7.7 7.7          
221 住房保障支出 123.7 116.2   7.5      
22101 保障性安居工程支出 116.2 116.2          
2210106   公共租赁住房 116.2 116.2          
22102 住房改革支出 7.5     7.5      
2210201   住房公积金 7.5     7.5      

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                     


                           表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
类栏 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,137.20 586.9 550.3      
208 社会保障和就业支出 20 20        
20805 行政事业单位离退休 20 20        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 20 20        
210 医疗卫生与计划生育支出 993.5 559.4 434.1      
21003 基层医疗卫生机构 853.5 551.7 301.8      
2100302   乡镇卫生院 769 551.7 217.4      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 84.4   84.4      
210040 公共卫生 132.3   132.3      
2100408   基本公共卫生服务 131.3   131.3      
2100409   重大公共卫生专项 1   1      
21005 医疗保障 7.7 7.7        
2100502   事业单位医疗 7.7 7.7        
221 住房保障支出 123.7 7.5 116.2      
22101 保障性安居工程支出 116.2   116.2      
2210106   公共租赁住房 116.2   116.2      
22102 住房改革支出 7.5 7.5        
2210201   住房公积金 7.5 7.5        
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                     单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 466.9 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、教育支出 17      
  4   四、科学技术支出 18      
  5   五、文化体育与传媒支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 20 20 20  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 21 371.6 371.6  
      八、住房保障支出 22 116.2 116.2  
               
  8        
本年收入合计 9 466.9 本年支出合计 23 507.8
年初财政拨款结转和结余 10 40.8 年末结转和结余 24  
一般公共预算财政拨款 11 40.8   25  
政府性基金预算财政拨款 12     26  
  13     27  
合计 14 507.8 合计 28 507.8

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



                      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位:万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本 项目 合计 基本 项目 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
支出 支出 支出 支出
                          项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 40.8   40.8 466.9 174.8 292.1 507.8 174.8 333        
208 社会保障和就业支出       20 20   20 20          
20805   行政事业单位离退休       20 20   20 20          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       20 20   20 20          
210 医疗卫生与计划生育支出 40.8   40.8 330.7 154.8 175.9 371.6 154.8 216.8        
21003 基层医疗卫生机构 40.8   40.8 190.7 147.1 43.6 231.5 147.1 84.4        
2100302   乡镇卫生院       147.1 147.1   147.1 147.1          
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 40.8   40.8 43.6   43.6 84.4   84.4        
21004 公共卫生       132.3   132.3 132.3   132.3        
2100408   基本公共卫生服务       131.3   131.3 131.3   131.3        
2100409   重大公共卫生专项       1   1 1   1        
21005 医疗保障       7.7 7.7   7.7 7.7          
2100502   事业单位医疗       7.7 7.7   7.7 7.7          
  住房保障支出       116.2   116.2 116.2   116.2        
221
 
22101 保障性安居工程支出       116.2   116.2 116.2   116.2        
2210106     公共租赁住房       116.2     116.2   116.2        

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



                 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                           单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 154.8 302 商品和服务支出  
30101   基本工资 91.7 30201   办公费  
30102   津贴补贴   30202   印刷费  
30103 其他社会保障缴费 33.7      
  ……   ……       ……  
30107   绩效工资 29.5 30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 20 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 20   ……   ……  
  ……   ……   31099   其他资本性支出  
  ……   ……   304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出     ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计 174.8 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 待费 (境)费 待费
    小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费       小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                            表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                            单位:万元 

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出   项目支出  
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。



                第三部分:红渡镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1137.2万元。

1.财政拨款收入466.9万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入517.7万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 80.6万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余40.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.上级补助收入31.2万元,为上级当年补助的资金。

  (二)支出总计1137.2万元。包括:

1.医疗卫生和计划生育支出993.5万元:主要用于医疗卫生的有关规定支出。

2.社会保障和就业(类)20.0万元:主要用于忻城县红渡镇卫生院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)123.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

本院2016年度一般公共预算支出507.8万元,其中:基本支出 174.8万元,项目支出333.0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出174.8万元,其中:人员经费174.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效考评奖、社会保障缴费、聘用人员工资、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是医用救护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。