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广西壮族自治区忻城县思练镇中心卫生院2016年部门决算

时间:2017-10-27 19:25    浏览次数:1182   来源:卫计局    作者: 用户投稿
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第一部分:忻城县思练镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县思练镇中心卫生院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县思练镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:忻城县思练镇中心卫生院概况

一、主要职能

乡镇卫生院工作职能
     1.宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
     2.开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
     3.落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。
     4.开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。
     5.协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
     6.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。
     7.提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。
     8.受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
     9.协助做好新型农村合作医疗工作。
     10.负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

     11.负责本乡防病治病,贯彻落实国家有关医疗保健卫生防疫政策,保障人民身体健康。

二、部门决算单位构成

忻城县思练镇中心卫生院卫生院构成:预防保健科,内外儿科,妇产科,公共卫生服务。医学检验科,中医科,门诊,医学影像科等。

  

第二部分:忻城县思练镇中心卫生院 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

   单位:万元

收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 716.3 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 909.2 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入 4.8 四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 16.4
    七、医疗卫生与计划生育支出 1505.8
    八、住房保障支出 159.9
本年收入合计 1625.4 本年支出合计 1682.2
 用事业基金弥补收支差额 56.7 结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 1682.2 支出总计 1682.2
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                 表二:收入决算表

                  单位:万元  

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,625.40 716.3 4.8 904.4      
208 社会保障和就业支出 16.4 14.2   2.2      
20805 行政事业单位离退休 16.4 14.2   2.2      
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.4 14.2   2.2      
210 医疗卫生与计划生育支出 1,449.00 561.7 4.8 882.6      
21003 基层医疗卫生机构 1,224.60 344.1 4.8 875.7      
2100302   乡镇卫生院 1,145.30 264.8 4.8 875.7      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 79.3 79.3          
21004 公共卫生 184.6 184.6          
2100408   基本公共卫生服务 183.6 183.6          
2100409   重大公共卫生专项 1 1          
21005 医疗保障 19.8 12.9   6.9      
2100502   事业单位医疗 19.8 12.9   6.9      
21006 中医药 20 20          
2100601   中医(民族医)药专项 20 20          
221 住房保障支出 159.9 140.4   19.5      
22101 保障性安居工程支出 140.4 140.4          
2210106   公共租赁住房 140.4 140.4          
22102 住房改革支出 19.5     19.5      
2210201   住房公积金 19.5     19.5      

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称            
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,682.20 1,110.90 571.3      
208 社会保障和就业支出 16.4 16.4        
20805 行政事业单位离退休 16.4 16.4        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.4 16.4        
210 医疗卫生与计划生育支出 1,505.80 1,074.90 430.9      
21003 基层医疗卫生机构 1,281.30 1,055.10 226.2      
2100302   乡镇卫生院 1,202.00 1,055.10 146.9      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 79.3   79.3      
21004 公共卫生 184.6   184.6      
2100408   基本公共卫生服务 183.6   183.6      
2100409   重大公共卫生专项 1   1      
21005 医疗保障 19.8 19.8        
2100502   事业单位医疗 19.8 19.8        
21006 中医药 20   20      
2100601   中医(民族医)药专项 20   20      
221 住房保障支出 159.9 19.5 140.4      
22101 保障性安居工程支出 140.4   140.4      
2210106   公共租赁住房 140.4   140.4      
22102 住房改革支出 19.5 19.5        
2210201   住房公积金 19.5 19.5        


表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 716.3 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、教育支出 17      
  4   四、科学技术支出 18      
  5   五、文化体育与传媒支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 20 14.2 14.2  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 21 561.7 561.7  
      八、住房保障支出 22 140.4 140.4  
  8     23  
本年收入合计 9 716.3 本年支出合计 24 716.3
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 25  
一般公共预算财政拨款 11    项目支出结转和结余 26  
政府性基金预算财政拨款 12     27  
  13     28  
合计 14 716.3 合计 29 716.3
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位:万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本  支出 项目  支出 合计 基本  支出 项目  支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
                          项目支出结转 项目支  出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计       716.3 219.8 496.4 716.3 219.8 496.4        
208 社会保障和就业支出       14.2 14.2   14.2 14.2          
20805 行政事业单位离退休       14.2 14.2   14.2 14.2          
2080599 其他行政事业单位离退休支出       14.2 14.2   14.2 14.2          
210 医疗卫生与计划生育支出       561.7 205.7 356 561.7 205.7 356        
21003 基层医疗卫生机构       344.1 192.7 151.4 344.1 192.7 151.4        
2100302   乡镇卫生院       264.8 192.7 72.1 264.8 192.7 72.1        
2100399 其他基层医疗卫生机构支出       79.3   79.3 79.3   79.3        
21004 公共卫生       184.6   184.6 184.6   184.6        
2100408   基本公共卫生服务       183.6   183.6 183.6   183.6        
2100409   重大公共卫生专项       1   1 1   1        
21005 医疗保障       12.9 12.9   12.9 12.9          
2100502   事业单位医疗       12.9 12.9   12.9 12.9          
21006 中医药       20   20 20   20        
2100601   中医(民族医)药专项       20   20 20   20        
221 住房保障支出       140.4   140.4 140.4   140.4        
22101 保障性安居工程支出       140.4   140.4 140.4   140.4        
2210106   公共租赁住房       140.4   140.4 140.4   140.4        

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                         单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 205.2 302 商品和服务支出  
30101   基本工资 83.7 30201   办公费
30102   津贴补贴 26.1 30202   印刷费  
30103   社会保障缴费 12.9     ……  
  ……   ……       ……  
30107   绩效工资 82.5 30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 14.7 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 14.2   ……   ……  
30303   抚恤金   31099   其他资本性支出  
  …… 生活补助 0.5 304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出     ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计 219.8 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 待费 (境)费 待费
    小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费       小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:忻城县思练镇中心卫生院没有一般公共预算安排的“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                     单位:万元

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出   项目支出  
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
注:忻城县思练镇中心卫生院没有政府性基金经费收入,也没有政府性基金经费安排的支出,故本表无数据。



             第三部分:忻城县思练镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1682.20万元。

1.财政拨款收入716.30万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入904.40万元,为事业单位开展医疗卫生业务活动取得的收入。

3.其他收入4.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:主要是利息收入等其他收入。

4.用事业基金弥补收支差额56.70万元。

  (二)支出总计1682.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)1505.80万元:主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担单位事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出

2.社会保障和就业(类)16.40万元:主要用于忻城县思练镇中心卫生院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)159.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、周转房建设等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

忻城县思练镇中心卫生院2016 年度一般公共预算支出716.30万元,其中:基本支出219.80万元,项目支出496.40万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

忻城县思练镇中心卫生院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出219.80万元,其中:人员经费219.80万元。

1.人员经费205.20万元,主要是指单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助支出14.70万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购中医(民族医)药专项支出20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。