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十九大2

忻城县新圩乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

时间:2017-05-05 10:12    浏览次数:981   来源:新圩    作者: 用户投稿
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附件2.

忻城县新圩乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:单位概况

一、主要职能 

1、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展:营造良好的投资环境,包括硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3、维护稳定:加强社会治安综合治理,加强对突发事件和群体性事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,维护社会稳定。

4、加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务:加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

二、机构设置情况

新圩乡设立的机构主要有:

1、党群机构:党政办公室、纪检监察室、团委、妇联。

2、人大机构:人大办公室。

3、政府机构:党政办公室、民政办公室、扶贫办公室、社会治安综合治理办公室。

4、下属事业单位:财政所、人口和计划生育服务站、文化体育和广播电视站、社会保障服务中心、国土规建环保安监站、农业机械化管理推广站、林业工作站、水利站、中心小学、中心幼儿园。

三、人员构成及编制现状

本部门人员编制数为141人,其中行政编为24人,行政工勤编2人,参公编制3人,事业编112人。退休人数44人。实有财政供养人数152人,其中行政在职26人,参公在职3人,事业在职112人,编外在职实有人数11人,离退休人员44人。

  第二部分:局本级及所属二层单位在内的2017年部门预算报表(详见附件)

    

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2017年收入总预算1154.55万元,同比增长129.55万元,同比增长12.64%。其中:公共财政预算拨款1154.55万元,同比增长129.55万元,同比增长12.64%

  (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1154.55万元,其中:基本支出1079.44万元,占支出总预算93.49%,同比增加126.05万元,增长13.22%;项目支出75.11万元,占支出总预算6.51%,同比增加3.5万元,增长4.89%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算292.09万元,占支出总预算的25.30%,同比增加53.95万元,增长22.65%;

2)国防类科目支出预算0.5万元,占支出总预算的0.05%,同比无增减;

3)公共安全类科目支出预算3.05万元,占支出总预算的0.26%,同比减少0.01万元,减少0.33%

4)文化体育与传媒类科目支出预算17.82万元,占支出总预算的1.54%,同比增加2.06万元,增长13.07%;

5)社会保障和就业类科目支出预算84.66万元,占支出总预算的7.33%,同比增加14.32万元,增长20.36%

6)医疗卫生与计划生育类科目支出预算100.79万元,占支出总预算的8.73%,同比增加33.09万元,增长48.88%

7)城乡社区类科目预算21.24万元,占支出总预算的0.02%,同比增加15.29万元,增长256.97%

8)农林水支出类科目预算89.79万元,占支出总预算的7.78%,同比增加2.71万元,增长3.11%

9)教育类科目预算510.92万元,占支出总预算的44.25%,同比增加2.26万元,增长0.44%

10)住房保障类科目预算33.69万元,占支出总预算的0.03%,同比增加5.87万元,增长21.10%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

基本支出1079.44万元;占支出总预算的93.49%,同比增加126.05万元,增长13.22%,其中:

工资福利支出预算660万元;占基本支出预算的61.14%,同比增加45.95万元,增长7.48%;

商品和服务支出预算76.95万元;占基本支出预算的7.13%,同比增加29.01万元,增长60.51%;

对个人和家庭的补助支出预算342.49万元;占基本支出预算的31.73%,同比增加51.09万元,增长17.53%;

 

  2)项目支出预算。

项目支出75.11万元;占支出总预算的6.51%,同比增加3.5万元,增长4.89%。其中:

商品和服务支出预算75.11万元;占项目支出预算的100%

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1154.55万元,其中:基本支出1079.44万元,项目支出75.11万元。具体支出预算如下:

行政运行190.83万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务67.66万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

未归口管理的行政事业单位离退休52.09万元,主要用于单位离退休人员工资、遗嘱人员生活补助等支出。

事业运行12.57万元,全部都是基本支出12.57万元。主要用于农业事业发展。

行政单位医疗11.08万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗29.72万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助13.96万元,用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

计划生育46.04万元,主要用于单位计划生育机构、服务以及其他城乡社区管理事务支出。

事业单位教育474.67万元,用于小学教育支出455.64万元,学前教育19.03万元。

住房公积金69.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

其他支出185.99万元,主要用于单位发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的广播、兵役征集、林业事业、其他水利、对村民委和村党支部的补助等支出。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.96万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,公务用车运行维护费支出预算11.75万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11.96万元,比2016年预算12.15万元减少0.19万元,同比下降1.56%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2.公务接待费2017年预算0.21万元,同比增加0.06万元,增长40%,主要是安排县、市级以上领导到我乡考察、开会等一系列公务事务的接待。

3.公务用车费2017年预算11.75万元,同比减少0.25万元,下降2.13%,主要用于我单位公车油卡充值和公务用车的维修。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

2017年本部门有15个预算单位。其中行政单位4个,即:忻城县新圩乡人民代表大会主席团、忻城县新圩乡人民政府、中共忻城县新圩乡委员会、忻城县新圩乡团体;参公事业单位1个是忻城县新圩乡财政所;全额拨款事业单位9个分别是:忻城县新圩乡人口和计划生育服务站、忻城县新圩乡文化体育和广播电视站、忻城县新圩乡社会保障服务中心、忻城县新圩乡国土规建环保安监站、忻城县新圩乡农业机械化管理推广站、忻城县新圩乡林业工作站、忻城县新圩乡水利站、忻城县新圩乡中心小学、忻城县新圩乡中心幼儿园;基层群众性自治组织1个是忻城县新圩乡村民委。

(二)机关运行经费预算安排情况

2017年一般公共预算安排的机关运行经费预算46.52万元,其中:行政单位44.86万元,参公事业单位1.66万元。

(三)政府采购预算安排情况

2017年本部门没有该项预算。

(四)国有资产的总体情况

2017年本部门没有该项预算。

(五)项目预算绩效说明

2017年本部门没有该项预算。

(六)基层民生支出公开

2017年本部门没有该项预算。


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