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林业局2016年部门决算公开

时间:2017-10-27 21:26    浏览次数:2811   来源:林业局    作者: 用户投稿
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第一部分:林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:林业局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。 

第一部分:林业局概况

一、主要职能

1.基本职能是贯彻执行国家森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化等林业工作方针政策;制定全县林业发展战略、中、长期发展规划、编制林业生产计划,并组织检查实施。

2.组织指导植树造林和封山育林等工作,组织指导森林经营和林业建设,指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防石漠化工作,协调山区综合发展;指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层工作机构的建设和管理。

3.负责组织、指导全县森林分类经营;组织、指导、协调全县治理开发农村“四荒”资源工作,会同有关部门管理农村能源发展工作。

4、组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作。

5、组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设管理。

6、指导全县森公安、森林防火工作,负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物案件。

二、部门决算单位构成

本级及下属单位共有13个。其中行政单位2个,行政单位是局机关本级及忻城县森林公安局;参照公务员管理事业单位2个分别是:忻城县农村能源办公室及忻城县森林病虫害防治检疫站;非参照公务员管理全额事业单位5个分别是:忻城县林业局营林管理站、忻城县林业局林政管理站、忻城县林业局思练苗圃(差额单位享受全额待遇)、忻城县林业局城关苗圃、忻城县林业科学研究所;非参照公务员管理差额事业单位4个分别是:忻城县林业局六冲造林站(只享受全额工资100%拨款)、忻城县林业局古蓬林木种子站(只享受全额工资14%)、忻城县退耕还林还草工作领导小组办公室(长期聘用,没有编制)、忻城县森林防火指挥部(长期聘用,没有编制);自收自支事业单位2人,分别是:忻城县国营桃源林场、忻城县国营欧洞林场。

局机关本级内设办公室、防火办、财务室、处纠办共4个职能处室。

第二部分:林业局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表   

单位:万元

       
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 5531.68 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、公共安全支出 196.35
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 149.10
    七、医疗卫生 48.68
    八、节能环保支出 1665.23
    九、农林水支出 4725.92
    十、交通运输支出 1.29
    十一、住房保障支出 98.93
    十二、城乡建设支出 0.00
       
本年收入合计 5531.68 本年支出合计 6885.51
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 2014.71 年末结转与结余 606.68
       
收入总计 7546.38 支出总计 7546.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5531.68 5531.68          
204 公共安全支出 196.35 196.35          
20402 公安 196.35 196.35          
2040201   行政运行 196.35 196.35          
208 社会保障和就业支出 149.10 149.10          
20805 行政事业单位离退休 149.10 149.10          
2080502   事业单位离退休 65.49 65.49          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 83.61 83.61          
210 医疗卫生与计划生育支出 48.68 48.68          
21005 医疗保障 48.68 48.68          
2100501   行政单位医疗 15.70 15.70          
2100502   事业单位医疗 13.04 13.04          
2100503   公务员医疗补助 19.94 19.94          
211 节能环保支出 1086.60 1086.60          
21105 天然林保护 463.00 463.00          
2110501   森林管护 463.00 463.00          
21106 退耕还林 623.60 623.60          
2110699   其他退耕还林支出 623.60 623.60          
213 农林水支出 4012.13 4012.13          
21301 农业 29.69 29.69          
2130101   行政运行 10.69 10.69          
2130124   农业组织化与产业化经营 19.00 19.00          
21302 林业 3951.35 3951.35          
2130201   行政运行 192.19 192.19          
2130204   林业事业机构 216.66 216.66          
2130205   森林培育 264.00 264.00          
2130209   森林生态效益补偿 2751.88 2751.88          
2130213   林业执法与监督 105.11 105.11          
2130221   林业产业化 100.00 100.00          
2130234   林业防灾减灾 14.00 14.00          
2130299   其他林业支出 307.52 307.52          
21305 扶贫 31.10 31.10          
2130504   农村基础设施建设 31.10 31.10          
214 交通运输支出 0.20 0.20          
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0.20 0.20          
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 0.20 0.20          
221 住房保障支出 38.61 38.61          
22102 住房改革支出 38.61 38.61          
2210201   住房公积金 38.61 38.61          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6885.51 852.11 6033.39      
204 公共安全支出 196.35 196.35        
20402 公安 196.35 196.35        
2040201   行政运行 196.35 196.35        
208 社会保障和就业支出 149.10 149.10        
20805 行政事业单位离退休 149.10 149.10        
2080502   事业单位离退休 65.49 65.49        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 83.61 83.61        
210 医疗卫生与计划生育支出 48.68 48.68        
21005 医疗保障 48.68 48.68        
2100501   行政单位医疗 15.70 15.70        
2100502   事业单位医疗 13.04 13.04        
2100503   公务员医疗补助 19.94 19.94        
211 节能环保支出 1665.23   1665.23      
21105 天然林保护 463.00   463.00      
2110501   森林管护 463.00   463.00      
21106 退耕还林 1202.23   1202.23      
2110602   退耕现金 741.20   741.20      
2110699   其他退耕还林支出 461.03   461.03      
213 农林水支出 4725.92 419.37 4306.55      
21301 农业 128.35 10.69 117.67      
2130101   行政运行 10.69 10.69        
2130124   农业组织化与产业化经营 19.00   19.00      
2130126   农村公益事业 98.67   98.67      
21302 林业 4551.47 408.69 4142.78      
2130201   行政运行 192.03 192.03        
2130204   林业事业机构 216.66 216.66        
2130205   森林培育 504.00   504.00      
2130209   森林生态效益补偿 3021.66   3021.66      
2130213   林业执法与监督 51.07   51.07      
2130221   林业产业化 52.28   52.28      
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 17.30   17.30      
2130234   林业防灾减灾 18.37   18.37      
2130299   其他林业支出 478.11   478.11      
21305 扶贫 46.10   46.10      
2130504   农村基础设施建设 46.10   46.10      
214 交通运输支出 1.29   1.29      
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1.29   1.29      
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 1.29   1.29      
221 住房保障支出 98.93 38.61 60.32      
22101 保障性安居工程支出 60.32   60.32      
2210103   棚户区改造 60.32   60.32      
22102 住房改革支出 38.61 38.61        
2210201   住房公积金 38.61 38.61        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5531.68 一、一般公共服务支出 17      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 18      
  3   三、教育支出 19      
  4   四、公共安全支出 20 196.35 196.35  
  5   五、文化体育与传媒支出 21      
  6   六、社会保障和就业支出 22 149.10 149.10  
  7   七、医疗卫生 23 48.68 48.68  
  8   八、节能环保支出 24 1665.23 1665.23  
  9   九、农林水支出 25 4725.92 4725.92  
  10   十、交通运输支出 26 1.29 1.29  
  11   十一、住房保障支出 27 98.93 98.93  
本年收入合计 12 5531.68 本年支出合计 28 6885.51
 年初财政拨款结转和结余 13 2014.71 年末结转和结余 29 606.68
   一般公共预算财政拨款 14 2014.71   30  
   政府性基金预算财政拨款 15     31  
合计 16 7546.38 合计 32 7546.38

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码   合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16  
  2014.71   2014.71 5531.68 852.27 4679.40 6885.51 852.11 737.09 115.02 6033.39 660.88 0.16 660.72 606.68 54.04
204 公共安全支出       196.35 196.35   196.35 196.35 140.19 56.17            
20402 公安       196.35 196.35   196.35 196.35 140.19 56.17            
2040201   行政运行       196.35 196.35   196.35 196.35 140.19 56.17            
208 社会保障和就业支出       149.10 149.10   149.10 149.10 149.05 0.05            
20805 行政事业单位离退休       149.10 149.10   149.10 149.10 149.05 0.05            
2080502   事业单位离退休       65.49 65.49   65.49 65.49 65.49              
2080504   未归口管理的行政单位离退休       83.61 83.61   83.61 83.61 83.56 0.05            
210 医疗卫生与计划生育支出       48.68 48.68   48.68 48.68 48.68              
21005 医疗保障       48.68 48.68   48.68 48.68 48.68              
2100501   行政单位医疗       15.70 15.70   15.70 15.70 15.70              
2100502   事业单位医疗       13.04 13.04   13.04 13.04 13.04              
2100503   公务员医疗补助       19.94 19.94   19.94 19.94 19.94              
211 节能环保支出 754.12   754.12 1086.60   1086.60 1665.23       1665.23 175.49   175.49 175.49  
21105 天然林保护       463.00   463.00 463.00       463.00          
2110501   森林管护       463.00   463.00 463.00       463.00          
21106 退耕还林 754.12   754.12 623.60   623.60 1202.23       1202.23 175.49   175.49 175.49  
2110602   退耕现金 741.20   741.20       741.20       741.20          
2110699   其他退耕还林支出 12.92   12.92 623.60   623.60 461.03       461.03 175.49   175.49 175.49  
213 农林水支出 1199.17   1199.17 4012.13 419.53 3592.60 4725.92 419.37 360.56 58.81 4306.55 485.39 0.16 485.23 431.19 54.04
21301 农业 98.67   98.67 29.69 10.69 19.00 128.35 10.69 9.61 1.07 117.67          
2130101   行政运行       10.69 10.69   10.69 10.69 9.61 1.07            
2130124   农业组织化与产业化经营       19.00   19.00 19.00       19.00          
2130126   农村公益事业 98.67   98.67       98.67       98.67          
21302 林业 1085.51   1085.51 3951.35 408.85 3542.50 4551.47 408.69 350.95 57.73 4142.78 485.39 0.16 485.23 431.19 54.04
2130201   行政运行       192.19 192.19   192.03 192.03 166.08 25.95   0.16 0.16      
2130204   林业事业机构       216.66 216.66   216.66 216.66 184.88 31.78            
2130205   森林培育 324.79   324.79 264.00   264.00 504.00       504.00 84.79   84.79 84.79  
2130209   森林生态效益补偿 415.71   415.71 2751.88   2751.88 3021.66       3021.66 145.93   145.93 145.93  
2130213   林业执法与监督       105.11   105.11 51.07       51.07 54.04   54.04   54.04
2130221   林业产业化 52.28   52.28 100.00   100.00 52.28       52.28 100.00   100.00 100.00  
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 17.30   17.30       17.30       17.30          
2130234   林业防灾减灾 6.37   6.37 14.00   14.00 18.37       18.37 2.00   2.00 2.00  
2130299   其他林业支出 269.06   269.06 307.52   307.52 478.11       478.11 98.47   98.47 98.47  
21305 扶贫 15.00   15.00 31.10   31.10 46.10       46.10          
2130504   农村基础设施建设 15.00   15.00 31.10   31.10 46.10       46.10          
214 交通运输支出 1.09   1.09 0.20   0.20 1.29       1.29          
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1.09   1.09 0.20   0.20 1.29       1.29          
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 1.09   1.09 0.20   0.20 1.29       1.29          
221 住房保障支出 60.32   60.32 38.61 38.61   98.93 38.61 38.61   60.32          
22101 保障性安居工程支出 60.32   60.32       60.32       60.32          
2210103   棚户区改造 60.32   60.32       60.32       60.32          
22102 住房改革支出       38.61 38.61   38.61 38.61 38.61              
2210201   住房公积金       38.61 38.61   38.61 38.61 38.61              

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元 

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 535.83 302 商品和服务支出 115.02
30101   基本工资 195.57 30201   办公费 6.39
30102   津贴补贴 157.34 30202   印刷费 0.02
30103   奖金 91.30 30204 手续费 0.02
30104   其他社会保障缴费 66.38 30205 水费 0.10
30107   绩效工资 25.11 30206 电费 0.59
30199   其他工资福利支出 0.13 30207 邮电费 2.36
303 对个人和家庭的补助 201.27 30211 差旅费 16.73
30301   离休费   30213 维修(护费) 1.61
30302   退休费 143.07 30216 培训费 3.40
30304   抚恤金 2.16 30217 公务接待费 2.77
30305 生活补助 3.45 30226 劳务费 24.29
30307 医疗费 13.37 30228 工会经费 6.43
30311 住房公积金 38.61 30229 福利费 0.58
30313   购房补贴   30231 公务直通车维护运行费 9.56
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.61 30239 其他交通费 27.12
      30299 其他商品和服务支出 13.06
人员经费合计 737.10 公用经费合计 115.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.31 0.00 10.00   10.00 12.31 22.17 0.00 9.86 0.00 9.86 12.31

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
 类              
 款              
 项              
               

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    2、林业局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计5531.68万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金,与去年相比增加了192.30万元,增长率为3.6%主要是国家增加了项目资金投入。

1.财政拨款收入5531.68万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金,与去年相比增加了192.30万元,增长率为3.6%主要是国家增加了项目资金投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2014.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6885.51万元,与去年相比增加1559.80万元,支出增长率为29.29%主要是增加了项目的支出。包括:

1.一般公共服务(类)4725.92万元:主要用于项目支出及标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,与去年相比增加支出828.90万元,支出增长率为21.71%主要是增加了项目的支出。

2、医疗保障支出48.68万元,主要用行政机关在职职工医疗保险,与去年相比增加了15.48万元,支出增长率为46.63%主要是聘用人员也购买了医疗保险费。

3、节能环保支出1665.23万元,主要用于天然林管护及退耕还林补助,与去年相比增加702.84万元,支出增长率为73.03%主要是上级增加了新一轮退耕补助资金的投入。

4.社会保障和就业(类)149.10万元:主要用于林业局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,与去年相比下降了7.47万元,下降率为4.77主要是退休人员的自然减员而减少。

5.住房保障支出(类)98.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,与去年相比增加4.49万元,增长率为4.75住房公积金的上缴基数有所提高。

6.公共安全支出196.35万元:主要用于按照国家政策规定的森林公安行政运行支出与去年相比增加53.17万元,增长率为37.14%主要是人员的增加及日常运行费用的增加。

7.交通运输支出1.29万元:主要用于成品油价格改革补贴对其他方面的支出(工作经费),与去年相比增加0.38万元,主要是今年增加了这方面的工作的经费支出。

8.城乡建设支出0元,与去年相比减少了38万元,减少率为100%主要是去年支出了乐滩国家湿地国家项目规划设计经费38万元2016年没有支出

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余606.68万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

林业局2016 年度一般公共预算支出6885.51万元,与去年相比增加了1600.92万元,支出增长率为30.29其中:基本支出852.11万元,与去年相比增加了82.64万元,基本支出增长率为10.74%主要是行政运行费用的增加;项目支出 6033.39万元,与去年相比增加1518.28万元,项目支出增长率为33.63%主要是增加了新一轮退耕还林补助项目的资金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

林业局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出852.12万元,其中:人员经费737.1万元,比去年增加80.58万元,人员经费支出增长率为12.27%,主要是工资的提高了,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费115.02万元,去年相比增加2.05万元,公用经费支出增长率为1.81%,主要是行政运行经费增加,主要包括:办公费、印刷费、办公用水电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆费用等。

;公用经费  万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算12.31万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数相比,节约0.14万元、节约率为0.6%与上年相比,节约12.22万元,节约率为35.53%主要是公务用车改革后车辆费用减少9.50万元,公务接待费节约2.72万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排林业局机关0个所、属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.86万元,与去年相比减少9.50万元 ,减少率为49.07%,主要是车改以后,减少了车辆维护运行费

(三)公务接待费支出12.31万元,国内公务接待批次213 次,人次2130次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。 公务接待费支出比去年减少2.72万元,节约率为18.1%

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出106.00万元,比2015年减少13.32万元,降低14.37%。主要原因是:日常公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1037.26万元,其中:政府采购货物支出58.70万元、政府采购工程支出939.58万元、政府采购服务支出38.98万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆3辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出是完善退耕还林政策补助资金及新一轮退耕还林政策补助资金支出。

十五、森林生态效益补偿补助是指用于国家林业局会同财政部界定的国家级公益林保护和管理的支出。森林生态效益补偿补助包括管护补助支出和公共管护支出。国有的国家级公益林管护补助支出,用于国有林场、国有苗圃、自然保护区、森工企业等国有单位管护国家级公益林的劳务补助等支出。集体和个人所有的国家级公益林管护补助支出,用于集体和个人的经济补偿和管护国家级公益林的劳务补助等支出。公共管护支出用于地方各级林业主管部门开展国家级公益林区划认定或调整、监督检查、监测评价、宣传培训和信息化建设等方面的支出。

十六、天然林停伐补助是指全面停止天然林商业性采伐后安排的管护支出,包括停伐补助和管护费补助。停伐补助是对国有林场停止天然林商业性采伐而减少经济收入的补助,主要用于维持国有林场正常运转所需经费、天然林管护设施建设等支出。管护费补助根据天然林权属分为国有管护费补助及集体和个人管护费补助;按支出内容分为管护补助支出和公共管护支出。

十七、国有林场改革支出主要用于补缴国有林场拖欠的职工基本养老保险和基本医疗保险费用、国有林场分离场办学校和医院等社会职能费用。中央财政安排的补助资金补缴国有林场拖欠的职工基本养老保险和基本医疗保险费用有结余的,可用于林场缴纳职工基本养老和基本医疗等社会保险以及其他与改革相关的支出。