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十九大2

忻城县食品药品监督管理局(含二层单位)2016年部门决算

时间:2017-10-27 20:02    浏览次数:680   来源:药监局    作者: 用户投稿
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第一部分:忻城县食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。




第一部分:忻城县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和来宾市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系。负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

(五)负责开展全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(六)负责全县食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(七)负责推动食品和药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品和药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(九)负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项

二、部门决算单位构成

 决算部门共有14个。其中行政单位1个,行政单位是局机关本级;参照公务员管理事业单位13个,即:忻城县食品药品稽查大队及其在12个乡镇设立的派出机构,即12个(乡镇)食品药品监督管理所。



第二部分:忻城县食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入决算总表

                                                     单位:万元


    

    

项目

项目

决算数

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

三、教育支出

 

四、其他收入

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、社会保障和就业支出

 5

 

七、医疗卫生和计划生育支出

 847.4

 

八、住房保障支出

41.3 

本年收入合计

本年支出合计

 893.7

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 

 上年结转

年末结转与结余

1.2

 

 

收入总计

支出总计

 894.9




表二:收入决算表

                                                 单位:万元 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

797.1

796.1

477.5 

 0

 0

 0

1.7

208

社会保障和就业支出

5

5

 0

 0

 0

 0

 0

20805

行政事业单位离退休

5

5

 0

 0

 0

 0

 0

2080504

  未归医疗卫生与计划生育支出

5

57

 0

 0

 0

 0

 0

201

医疗卫生与计划生育支出

751.4

749.8

445.9

 0

 0

 0

1.7

21004

公共卫生

1

0.5

 0

 0

 0

 0

 0

2100409

重大公共卫生专项

1

0.5

 0

 0

 0

 0

 0

21005

  医疗保障

45.7

45.7

34.8

 0

 0

 0

 0

2100503

公务员医疗补助

21.1

21.1

15.7

 0

 0

 0

 0

2100501

  行政单位医疗

24.6

24.6

19.1

 0

 0

 0

 0

21010

食品和药品监督管理事务

704.8

703.6

411.1

 0

 0

 0

1.2

2101001

  行政运行

543.8

543.1

411.1

 0

 0

 0

0.7

2101002

  一般行政管理事务

31.3

30.8

 0

 0

 0

 0

0.5

2101012

药品事物

3

3

 0

 0

 0

 0

 0

2101015

医疗器械事物

0

0

0

  0

  0

  0

  0

2101016

  食品安全事物

17.8

17.8

 0

 0

 0

 0

 0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

108.9

108.9

 0

 0

 0

 0

0

221

住房保障支出

41.3

41.3

31.7

 0

 0

 0

 0

22102

住房改革支出

41.3

41.3

41.3

 0

 0

 0

 0

2210201

住房公积金

41.3

41.3

41.3

  0

  0

  0

  0




表三:支出决算表

                                             单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

893.7

635.4 

258.2

 0

      0

 0

208

社会保障和就业支出

5

5 

0

 0

 0

 0

20805

行政事业单位离退休 

5

5 

0

 0

 0

 0

2080504

未归医疗卫生与计划生育支出

5

5

0

0

 0

 0

210 

医疗卫生与计划生育支出

847.3

589.1

258.2

 0

 0

 0

21004 

公共卫生 

2.9

 0

2.9

 0

 0

 0

2010409

重大公共卫生专项

2.9

 0

2.9

 0

 0

 0

21005 

医疗保障 

45.7

45.7 

   0 

 0

 0

 0

2100503 

公务员医疗补助 

21.1

 21.1

0 

 0

 0

 0

2100501

行政单位医疗

24.6

 24.6

0 

 0

 0

0

21010

食品和药品监督管理事务

798.8

543.4

255.4

 0

 0

 0

2101001

行政运行

543.1

543.1

0 

 0

 0

 0

2101002

一般行政管理事务

35.5

 0.3

35.2

 0

0

 0

2101012

药品事物

3.5

 0

3.5

 0

 0

 0

2101015

医疗器械事物

0

 0

0

 0

 0

 0

2101016

食品安全事物

17.8

 0

17.8

 0

 0

 0

2101099 

其他食品和药品监督管理事务支出

198.9

 0

198.9

 0

 0

 0

211

住房保障支出 

41.3

41.3

0

 0

 0

0

22102

住房改革支出

41.3

41.3

0

 0

 0

 0

2210201

住房公积金 

41.3

41.3

0 

 0

0 

 0




表四:财政拨款收入支出决算总表

                                              单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

796.1 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

5

 5

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

839.8

 839.8

 

 

8

 

八、住房与保障支出

25

41.3

 41.3

 

本年收入合计

12

796.1 

本年支出合计

29

886.1 

年初财政拨款结转和结余

13

90 

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

90 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

90 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

886.1

合计

34

886.1 




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                            单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

886.1

     635.1

251

208

 社会保障和就业支出

          5

5

0

20805

行政事业单位离退休 

5

5

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休 

5

5

0

210

 医疗卫生与计划生育支出

839.8

588.8

251

21004 

公共卫生 

0.5

0

0.5

2100409

重大公共卫生专项 

0.5

0

0.5

21005 

医疗保障 

45.7

45.7

0

2100501 

行政单位医疗 

24.6

24.6

0

2100503     

公务员医疗救助 

21.1

21.1

0

21010 

食品和药品监督管理事物 

703.6

543.1

250.5

2101001 

 行政运行

543.1

543.1

0

2101002 

 一般行政管理事物

30.8

0

30.8

2101012  

药品事物 

3

0

3

2101015 

医疗器械事物 

0

0

0

2101016 

食品安全事物 

17.8

0

17.8

2101099      

其他食品和药品监督管理事物 

198.9

0

198.9

211 

住房保障支出 

41.3

41.3

0

22102 

住房改革支出 

41.3

41.3

0

2210201 

住房公积金 

41.3

41.3

0



          

          表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                        单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

635.1

549.2

 85.9

工资福利支出

489.8

489.8

 0

  基本工资

164.4

164.4

 0

  津贴补贴

181.7

181.7

 0

  奖金

98.1

98.1

 0

  社会保障缴费

45.7

45.7

 0

  绩效工资

 0

 0

 0

  其他工资福利支出

 0

0

 0

商品和服务支出

85.9

 0

 85.9

  办公费

8.9

 0

 8.9

其他交通费用

56.5

0

56.5

  印刷费

 0.4

 0

 0.4

  福利费

 0.8

 0

 0.8

  公务用车运行维护费

 0.5

 0

0.5

  工会费

6.5

 0

 6.5

  其他商品和服务支出

 1.5

 0

   1.5

电费

1.3

0

1.3

邮电费

0.04

0

0.04

差旅费

2.6

0

2.6

维修(护)费

6.7

0

6.7

接待费

0.3

0

0.3

对个人和家庭的补助

59.4

 59.4

 0

  离休费

 0

 0

 0

  退休费

 5

 5

 0

  奖励金

 12.9

12.9

 0

  住房公积金

41.3

41.3

 0

  购房补贴

 0

 0

 0

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.1

 0.1

 0

……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0






表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                            单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.1

0

18

0

18

18.1

6.2

0

6.2

0

4.3

1.9





表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                             单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第三部分:忻城县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计894.9万元2015年增加了307.27万元,增长52.29%,主要原因:增加在编人员53人,基本支出增加,所以收入增加)收入构成包括:

 1.财政拨款收入796.1万元,为忻城县财政当年拨付的资金。

 2.其他收入1.7万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:区局下拨的培训费等。

 3.上年结转和结余97.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计894.9万元(比2015年增加了347.7万元,增长69.24%,主要原因为:增加在编人员53人,基本支出增加)包括:

 1.社会保障和就业(类)5万元:主要用于本局按国家规定发放的未归口管理的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

 2.医疗卫生与计划生育支出(类)847.4万元:主要用于基本公共卫生、医疗保障、食品和药品监督管理事务、住房保障等支出。

 3.住房保障支出(类)41.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 4.年末结转和结余1.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 忻城县食品药品监督管理局2016 年度一般公共预算支出886.1万元,其中:基本支出635.1万元,项目支出251万元。

 208 社会保障和就业保障支出5万元;

 20805 行政事业单位离退休5万元;

 2080504  未归口管理的行政单位离退休5万元;

 210 医疗卫生与计划生育支出847.3万元;

 21004 公共卫生 2.9万元;

 2100409 重大公共卫生专项2.9万元;

 21005 医疗保障 45.7万元;

 2100501 行政单位医疗24.6万元;

 2100503公务员医疗救助21.1万元;

 21010 食品和药品监督管理事务798.8万元;

 2101002 一般行政管理事务35.5万元

 2101012 药品事务3.5万元;

 2101015 医疗器械事务0万元;

 2101016 食品安全事务17.8万元;

 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出198.9万元;

 221 住房保障支出41.3万元;

 22102 住房改革支出41.3万元;

 2210201 住房公积金41.3万元;

 三、2016年度政府性基金支出决算情况 

 忻城县食品药品监督管理局2016年度政府性基金支出0万元。

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出635.1万元,其中:人员经费549.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效考评奖、社会保障缴费、聘用人员工资、住房公积金等。

 公用经费85.9万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

 五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.3万元;公务接待费支出决算1.9万元。

 “三公”经费支出决算数6.2万元与年初预算数36.1万元、与上年支出数14.08万元对比,均有下降。原因大力提倡节约,新购四轮电动车一辆,两轮电动摩托车11辆,减少执法机动车辆的使用频率,并严格执行国家公务接待标准。

 具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出4.3万元。其中:

 公务用车购置支出0万元。

 公务用车运行支出4.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品日常监管和专项整治行动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本局以及13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.3万元,平均每辆1.43万元。

公务接待费支出1.9万元,国内公务接待批次 43次,人次380次。

 六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

 2016年本部门机关运行经费支出543.1万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加288.85万元,增长(降低)113.6 %。主要原因是:2016年度因人员由26人增加至79人,增加53人,又因机构改革后职能增加生产、流通等食品安全环节监督管理,业务大幅增加的结果。

(二)政府采购支出情况说明。

 2016年本部门政府采购支出总额146.48万元,其中:政府采购货物支出146.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款90万元,占年初预算的15.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况非常理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)决算收支增减变化情况说明

 2016年决算总收入894.9万元,其中财拨收入796.1万元,其他收入1.7万元,上年结转97.2万元;2015年决算总收入590.07万元,其中财拨587.63万元,上年结转9.28万元;2016年决算总收入比2015年增加51.65%,2016年财拨比2015年增加了35.48%:

 2016年决算总支出894.9万元,其中基本支出635.4万元,项目支出258.2万元;2015年决算总支出498.47万元,其中基本支出297.1万元,项目支出201.38万元;2016年决算总支出比2015年决算总支出增加79.29%,2016年基本支出比2015年基本支出增加了113.87%,2016年项目支出比2015年项目支出增加了28.22%,2016年比2015年收入支出大幅度上涨的原因是2016年新招录42名工作人员,各种经费开支大量提高。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

 二、重大公共卫生专项:即艾滋病防治补助资金,主要用于艾滋病预防控制宣传教育工作中产生的资料印刷、会议、培训费等。

 三、行政运行:反映本局及下属的参公单位的基本支出。

 四、食品药品监督管理事务:主要用于对食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理方面等。

 五、一般行政管理事务:主要用于本系统单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如本系统2016年一般行政管理事务资金为自治区补助执法办案专项经费、县拨食品抽检费及执法办案经费。

 六、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。