简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 部门决算

广西壮族自治区忻城县总工会2018年度部门决算

2019-10-25 16:03     来源:忻城县总工会
【字体: 打印

目  录

第一部分:忻城县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县总工会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:忻城县总工会概况

一、主要职能

忻城县总工会主要职责:党委、政府联系干部职工的桥梁纽带。

二、部门决算单位构成

本级及下属单位共有1个,工会机关本级内设办公室、组织民管部、财务保障部、法工女工部共4个职能处室。

本单位编制数8人。其中:行政编6人,事业编2人,单位实有人数8人。其中:行政人员6人,事业人员2人。

 

第二部分:忻城县总工会2018年部门决算报表

详见附件

第三部分:忻城县总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1189.43万元。同比增加764.79万元,增180.1%,增加原因为:一是工资上调,二是全县各单位工会经费由本单位做财政决算。

1.财政拨款收入808.85万元,同比增加454.93万元,增长128.54%为忻城县总工会(汇总)财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,上年事业收入0元。

3.经营收入0万,上年经营收入0万元。

4.其他收入380.59万元,同比增加309.86万元,增长438%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余727.39万元,同比增加157.86万元,增长27.72%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.政府性基金收入0万元,上年政府性基金0万元。

(二)支出总计1031.57万元。同比增加648.59万元,增长169.35%。

1.一般公共服务(类)993.39万元,同比增加659.42万元,增长197.44 %占总支出96.30%:主要用于主要用于群众团体事务:行政运行:基本支出73.76万元,占一般公共服务(类)7.42%;项目支出883.67万元,占一般公共服务(类)88.95%。一般行政管理事务支出:基本支出0.12万元,占一般公共服务(类)0.01%。事业运行:基本支出10.92万元,占一般公共服务(类)1.1%。其他群众团体事务支出:基本支出0万元,占一般公共服务(类)0%,项目支出24.93万元,占一般公共服务(类)2.51%。

2.社会保障和就业(类)15.76万元,同比减少67.51%,占总支出1.53%:主要用于总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.69万元。同比增加7.19万元,增长100 %。主要用于行政事业单位医疗保险费、公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)8.11万元。占总开支的0.78%。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余727.39万元,同比增加157.86万元,增长27.72%,原因为工会经费参加财政决算。

7.政府性基金支出0万元,上年政府性基金支出0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

忻城县总工会2018年度一般公共预算支出808.85万元,同比增长496.59万元。其中:基本支出116.35万元,同比增长52.05万元,增长80.94%,占公共预算支出14.38%,项目支出692.49万元,同比增加444.53万元,增长179.27%,占公共预算支出85.61%。

(一)基本支出方面116.35万元。其中:

1.工资福利支出112.08万元,同比增加97.93万元,增长692.08%

2.商品服务支出0.93万元,同比增加0.31万元,增长50%

3.对家庭个人补助支出3.34万元,同比减少46.18万元,减少93.25%

(二)项目支出方面692.49万元。其中:

1.职工活动支出660.95万元;用于开展职工教育支出、主体活动支出、宣传活动支出、其他活动支出。

2.困难职工帮扶支出24.93万元;用于元旦、春节送温暖支出1.44万元、;金秋助学活动支出6.6万元人、困难职工生活救助16.89万元。

3.扶贫帮扶补助支出6.62万元。主要用于扶贫帮扶工作经费开支。

一般公共服务(类)770.67万元,同比增长507.43万元,增长192.76%,占公共预算支出95.27%:主要用于群众团体事务:行政运行:基本支出73.76万元,占公共(服务)支出9.57%,同比增长58.77万元;项目支出660.95万元,占公共(服务)支出85.76%,同比增加100%,原因增加人员经费开支、公务费、助学活动、困难职工帮扶工作及劳模生活困难补助。

社会保障和就业(类)15.76万元,占公共预算支出1.94%:主要用于总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等人员社保财政补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)7.69万元,占公共预算支出0.95%:主要用于公共卫生防艾宣传和基本医疗保险。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

忻城县总工会2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.35万元,增长52.05万元,增长80.94%。其中:人员经费115.42万元,主要包括:基本工资53.93万元、津贴补贴5.42万元、奖金23.18万元、其他社会保障缴费21.43万元、住房公积金8.11万元、对个人和家庭的补助3.34万元;公用经费0.93万元,主要包括:办公费0.12万元、邮电费0.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,与去年一样。公务用车运行支出0万元。2018年忻城县总工会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,预算0万元,超预算0万元;

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出734.71万元,比2017年增长719.72万元,增长4801%。主要原因是:原因全县工会经费由本级工会决算。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位现有国有资产包括:办公用房1750.43平方米,价值61.74万元。照相机1台,价值1.22万元;便携式计算机2台,价值0.91万元;台式计算机18台,价值7.00万元;3台碎纸机价值0.19万元;3台多功能一体机和4台激光彩色打印机价值1.36万元;挂式空调7台,价值2.38万元,立式空调2台,价值2.35万元;复印机2台价值2.16万元;视频监控设备、LED显示屏、硬盘、AOC显示器、装订机、录音笔、其他计算机设备等价值1.37万元;办公桌椅、档案柜一批,价值4.39万元等。固定资产总值98.21万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款24.93万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:从2018年5月开始我县总工会对全县308个基层工会进行摸底调查,2018年9月底止,我县总工会共建立困难职工档案22户,涉及人口228人,其中今年参加高考并考取大学的在档困难职工子女11户12人。2018年利用区财政拨付我县总工会困难职工帮扶专项资金24.93万元。为22户困难职工(含困难农民工)开展金秋助学活动,解决困难职工(含困难农民工)子女上学难等问题,为困难劳模提供生活补助,以上帮扶资金通过银行卡发放,进一步规范了困难职工帮扶资金发放管理工作。资金使用率达到100%,完成预算帮扶人次的100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、工会经费:主要用于1、职工活动支出,包括职工教育、文体活动、宣传活动及其他活动支出;2、困难职工帮扶,3、特困劳模帮扶补助。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、特困劳模生活补助:用于自治区级劳模生活困难补助。

十五、 困难职工帮扶:用于在档困难开展生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、职业培训、职业介绍支出。

十六、职工活动支出,包括职工教育、文体活动、宣传活动及其他活动支出。

 

关联文件: