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广西壮族自治区忻城县统计局2018年度部门决算

2019-10-25 16:10     来源:忻城县统计局
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第一部分:忻城县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:忻城县统计局概况

  • 主要职能

(一)承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的职责;贯彻执行国家统计工作的政策、法律和法规,拟订全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查方案;组织实施国家基本统计制度和统计标准,指导全县统计工作;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科学交流和技术服务业、社会福利业以及能源、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、乡镇经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,对向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)实施工业、能源、农业、投资、贸易、国民经济核算及第三产业统计工作联席会议制度,实施数据质量评估制度,增强统计数据的匹配性和协调性,提高统计能力、统计数据质量和统计公信力。

(九)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(十)依法审批(备案)各部门及社会团体、中介组织统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十一)建立健全和管理全县统计信息智能化系统和统计数据库体系;完善各乡(镇)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡(镇)统计信息化系统建设。

(十二)协助各乡(镇)管理统计办统计助理;负责组织管理全县统计专业技术资格考试;协助上级统计部门管理由中央、自治区和市财政划拨给本县的统计专项经费。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

忻城县统计局2018年部门决算汇编范围单位共2个,局本级、1个参照公务员管理的事业单位。

我局纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,局下辖单位忻城县城调普查中心为非独立核算单位,经费集中本局统一管理核算。局机关编制8人。其中:行政编制7人,工勤编1人。忻城县城调普查中心事业编制4人。

全局现有编制12名,实有在编人员11人,退休干部2人;另有聘用人员7人(其中:局办3人,普查办4人);全局财政供养人数为18人。

根据上述职责,县统计局设4个内设机构。

(一)办公室

(二)综合核算统计股

(三)农村统计股

(四)工业、贸经、投资、能源统计股

第二部分:忻城县统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:忻城县统计局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:忻城县统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入239.99万元,其中本年收入234.33万元, 较2017年度决算数增加53.13万元,增长28.43%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入234.32万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加60.99万元,增长35.19%,主要原因是:本年度专项四经普资金经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数持平 0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

6.上年结转和结余5.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7.85 万元,下降58.11%,主要原因是:项目支出结转和结余减少。

(二)本部门2018年度总支出239.99万元,其中本年支出236.84万元, 较2017年度决算数增加53.13万元,增长28.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)193.07万元:主要用于局本级基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障、其他工资福利支出。较2017年度决算数增加32.14万元,增长19.97%,主要原因是:专项普查活动项目资金增加。

2.社会保障和就业支出(类)18.26万元,主要用于本级退休费、机关基本养老保险、工伤生育保险支出。较2017年度决算数增加15.22万元,增长500.65%,主要原因是:本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.61万元,主要用于本级职工的基本医疗、公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增:0.26万元,增长2.78%,主要原因是各项医疗基数提高。

4.农林水支出(类)5.49万元,主要用于本级驻村工作队员补助支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是:本年度增加其他扶贫支出经费。

5.住房保障支出(类)10.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数增加2.52万元,增长31.94%,主要原因是公积金基数提高。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.年末结转和结余 3.15万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.51万元,下降44.34%,主要原因是:专项资金项目经费减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

忻城县统计局2018 年度一般公共预算支出236.21万元,较2017年度决算数增加57.88万元,增长32.56 %。其中:基本支出180.23万元,项目支出55.98万元。

忻城县统计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   226.88万元,支出决算为236.84万元,完成年初预算的104.39%。

(一)一般公共服务支出(类):年初预算为 186.24万元,支出决算为193.07万元,完成年初预算的 103.66%。主要用于局本级基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障、其他工资福利支出,预决算差异主要原因是:部分项目资金尚未结束,剩余资金财政全部上收。

(1)行政运行(项):年初预算102.84万元、支出决算141.96万元,完成年初预算的138.03%。主要原因是调整工资晋升及奖金提高。

(2)一般行政管理事务(项):年初预算为4.6万元、支出决算为8.12万元,完成年初预算的176.52%;主要原因是专项项目数增加。

(3)专项统计业务(项):年初预算为12.30万元、支出决算为10.31万元,完成年初预算的83.82%;主要原因是财政调整预算压减一般支出资金。

(4)统计管理(项):年初预算为1万元、支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%。主要原因是财政调整预算压减一般支出资金。

(5)专项普查活动(项):年初预算为65.5万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的37.29%。主要原因是由财政调整预算资金,直接拨付四经普普查指导员、普查员入户调查补助经费16.4756万元,直接拨付农普工作经费到12个乡镇13.75万元;专项支出第三次全国农业普查投入经费项目尚未结束,农普工作经费暂未支出,年底结余资金财政全部上收。

(6)统计抽样调查(项):追加预算为8万元,支出决算为7.28万元,完成预算追加的91%。主要原因是:追加“四下”企业抽样调查经费。项目尚未结束,工作经费年底结余资金财政全部上收。

(二)社会保障和就业支出(类):年初预算为17.34万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的105.31%。主要用于本级退休费、机关基本养老保险、工伤生育保险支出,预决算差异主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(1)未归口管理的行政单位离退休(项):年初预算0.03万元,支出决算0.67万元,完成年初预算的223%。主要原因:是发放退休人员生活补助经费。

(2)财政对生育保险基金的补助(项):年初预算0.34万元,支出决算0.32万元。完成年初预算的94.11%主要原因:人员变动调进退休各1人。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类):年初预算为9.84万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的97.66%。主要用于本级职工的基本医疗、公务员医疗补助支出,预决算差异主要原因:是聘用人员变动大,交五险费用有所减少。

(1)行政单位医疗(项):年初预算4.89万元,支出决算4.48万元。完成年初预算的91.61%。预决算差异主要原因:人员变动调进退休各1人。

(2)公务员医疗补助(项):年初预算4.95万元,支出决算5.13万元。完成年初预算的103.63%。主要原因是人员变动调进退休各1人。

(四)住房保障支出(类):年初预算为10.39万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的100.19%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,预决算差异主要原因:是人员变动调进退休各1人。

(1)住房公积金(项):年初预算为10.39万元,支出决算10.41万元。完成年初预算的100.19%。预决算差异主要原因是:人员变动调进退休各1人。

(五)农林水支出(类):年初预算为3.07万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的178.82%。主要用于本级驻村工作队员补助支出,预决算差异主要原因:是提高驻村人员生活补助经费。

(1)其他扶贫支出(项):年初预算为3.07万元,支出决算5.49万元。完成年初预算的178.82%。主要原因是:是提高驻村人员生活补助经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.23万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出166.30万元,完成年初预算的132.77%。其中:基本工资:37.75万元;津贴补贴27.35万元;奖金44.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元;职工基本医疗保险缴费4.48万元;公务员医疗补助缴费5.13万元;其他社会保障缴费7.86万元;住房公积金10.41万元;其他工资福利支出11.17万元。主要原因:在于绩效奖金、工资晋升调整增加。

(二)商品和服务支出13.25万元,完成年初预算的 87.63%。其中:办公费1.19万元;电费0.02万元;差旅费0.79万元;培训费1.74万元;公务接待费0.35万元;其他交通费用8.81万元;其他商品和服务支出0.35万元。主要原因:是工会经费由财政直接拨给县工会。

(三)对个人家庭的补助0.68万元,完成年初预算84.51%。其中:退休人员生活补助0.67万元;奖励金0.01万元;主要原因:在于补发退休生活费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

忻城县统计局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

忻城县统计局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 1.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0(厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元,购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,0(厅、局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出 1.04万元,国内公务接待批次 18次,人次136次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出13.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少1.78万元,降低11.84%。主要原因是:扶贫工程其他交通费用(租车)减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 6.08万元,其中:政府采购货物支出 6.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位国有资产占用总额为128.78万元,其中:流动资产3.43万元;固定资产125.35万元,主要包括:电脑设备、办公桌椅;截至2018年12月31日本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  • 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度“第四次全国经济普查”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,完成支出任务数40.71%,政府性基金预算支出 0万元,自评覆盖率达到90%以上。绩效评价结果显示:该项目产出成本:24.43万元;产出数量:我县清查登记总数为11867个;产出质量:入户清查相关工作任务达到国家、自治区和来宾市经普办对各县经济普查工作要求。社会效益:推动本县社会经济发展、早日实现脱贫攻坚全面胜利,改善民生,为实现到2020年全面建成小康社会作贡献。上述项目支出绩效情况成效理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出226.88万元,完成年任务104.11%。2018年度整体绩效目标:完成县人民政府下达的财政收入任务,完成第四次全国经济普查工作前期工作,及时拨款,确保支出进度完成率达90%以上。从评价情况来看,2018年度整体支出绩效情况成效理想,已达到申请时设定的整体支出绩效目标。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标“第四次全国经济普查”本级财政补助资金,第四次全国经济普查项目自评得分为100分。

2018年第四次全国经济普查项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则表如下所示:

2018年第四次全国经济普查项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则表

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

建议分值

自评分

项目投入管理绩效(10分)

项目投入设定情况

依据的充分性

 项目立项是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划,项目申报是否符合程序

 符合:2分;匹配度不够:酌情扣分,扣完为止

2

2

目标的明确度

 是否将目标细化为具体的绩效指标

 细化:2分;不够细化:酌情扣分,扣完为止

2

2

目标的合理性

 是否将目标细化为合理的绩效指标

 细化:2分;不够细化:酌情扣分,扣完为止

2

2

组织管理水平

组织机构

是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案

 是:2分;否:0分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度

 健全项目管理制度:2分;不够健全:酌情扣分,扣完为止

2

2

项目过程绩效(20分)

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=(已到位资金/应到位资金)100%

100%到位:2分;10%-50%1分;10%以下0分

2

2

资金到位及时性

资金到位是否及时

及时:2分;否0分。

2

2

支出情况

支出的相符性

项目资金支出是否符合项目批复或合同规定的用途

 是:5分;否:0分

5

5

财政资金使用率

 即,财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%

 财政预算支出进度95%以上:5分;每下降5%扣1分,扣完为止

5

5

支出的合规性

 是否符合项目批复或合同规定的用途

 支出与项目批复(合同)相符,3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分

3

3

支出及时性

项目资金支出是否及时

 是:3分;否:0分

3

3

项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量

会计信息的真实性、完整性、准确性、及时性

会计信息的是否真实、完整、准确、及时

 是:5分;不够完善的酌情扣分,扣完为止

5

5

财务制度状况

财务制度的执行情况

 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

 支出符合国家财经法规和财政管理制度等:5分;基本符合:3分;有违反现象:0分

5

5

项目产出(30分)

产出数量

按量完成巷道硬化里程

施工方硬化巷道有多少公里

 符合工程预算10分;每下降5%扣1分,扣完为止

10

10

产出质量

及时完成巷道硬化里程

100%及时按进度完成巷道硬化工程

 财政预算支出进度85%以上:5分;每下降5%扣1分,扣完为止

10

10

产出时效

是否及时完成

2018年内完成

按时间及时完成5分,不按时完成0分

5

10

产出成本

546万元

付施工方巷道硬化费用

 符合工程预算支出进度5分

5

项目效果(30分)

社会效益

给群众带来各种便利

解决8000人的交通问题,解决群众出行困难的问题,缩短出行时间,改善农业生产及农民生活条件,按时脱贫摘帽。

 是:10分;否:0分

10

10

环境效益

带来的生态环境效益

推进新农村建设,促进农村生产发展、生活宽裕、乡风文明目标的实现,

 是:3分;否:0分

10

10

经济效益

给群众带严寒的经济效益

解决8000人的交通问题,解决群众出行困难的问题,缩短出行时间,改善农业生产及农民生活条件,按时脱贫摘帽。

 是:3分;否:0分

可持续影响

屯内路通到户带来的可持续发展

解决群众15年以上的出行困难问题

 是:4分;否:0分

服务对象满意度

群众对巷道硬化的满意度

群众对巷道硬化的满意度95%

满意度90%以上10分,每下降5%扣1分,扣完为止

10

10

合计

总分值为100分

100

100

 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、专项普查活动:统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料及设备购置费。

十五、专项统计业务:统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、统计抽样调查:统计抽样调查队开展种类统计调查荼的支出。

 

 

 

 

关联文件: