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忻城县科学技术情报研究所2018年度部门决算

2019-10-25 18:02     来源:忻城县经济贸易局
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忻城县科学技术情报研究所2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:忻城县科学技术情报研究所概况

一、主要职能

    忻城县科学技术情报研究所是财政全额拨款的事业单位,核定编制3人,是忻城县经济贸易局的二层机构,主要职能是协助县主管局做好科技特派员的管理、科研项目的跟踪调研、资料查询前期服务工作,承担科技厅下达给我县的科技计划课题的研究、立项、申报与实施等。

二、部门决算单位构成

事业编制3名,现在编1人,持有中级职称1人,初级职称0人,管理人员0人,退休人员2人

第二部分: 2018年度部门决算报表

详见附表


 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 123.29万元,其中本年收入72.14万元, 较2017年度决算数减少7.27万元,下降 9.1 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12.14 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少7.27万元,下降37.45%,主要原因是。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.上级补助收入 60 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加60万元,增长100%,主要原因是科技厅转入科技特派员服务创业基地建设经费

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 51.15 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.04  万元,增长8.9%,主要原因是科技特派员服务创业基地建设尚未完成实施。

(二)本部门2018年度总支出 36.87万元,其中本年支出 36.87 万元, 较2017年度决算数减少47.58万元,下降56.34%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出33.06万元:主要用于单位人员工资、社保费用、办公经费及科技特派员服务创业基地建设经费。较2017年度决算数减少48.5万元,下降59.46 %,主要原因是2018年度人员减少及项目减少。

2、社会保障和就业支出2.6万元。较2017年度决算数增加增加 2.17万元,增长504.65 %,主要原因是人员减少

3、医疗卫生与计划生育支出0.47万元较2017年度决算数减少0.43 万元,下降 47.78%,主要原因是人员减少

4、住房保障支出0.75万元。较2017年度决算数减少0.81万元,下降51.92 %,主要原因是人员减少。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,。

5.年末结转和结余86.42万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加35.27 万元,增长68.95%,主要原因是科技特派员服务创业基地项目建设尚未完成。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出12.35万元,较2017年度决算数减少6.85万元,下降35.68 %。其中:基本支出12.35万元,项目支出0万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为8.73万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的141.47 %。

(一)科学技术支出年初预算为6.19万元,支出决算为 8.53万元,完成年初预算的137.80 %。主要用于单位人员工资、办公经费

1、机构运行支出年初预算为6.19万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的137.80 %。主要用于单位人员工资、办公经费

   (二)社会保障和就业支出年初预算为1.32万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的196.97%。

1、事业单位离退休支出年初预算为0.06万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的233.33%

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%。

3、其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%。

1、事业单位医疗支出年初预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算100%。

1、住房公积金年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算100%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为8.18万元,支出决算为10.42 万元,完成年初预算的 127.38%。主要是工资有调整以及补发2017年增效绩量。

1、基本工资3.8万元

2、津贴补贴0.39万元

3、奖金1.8万元

4、绩效工资1.95万元

5、机关事业单位基本养老保险缴费1.26万元

6、职工基本医疗保险缴费0.4万元

7、其他社会保障缴费0.07万元

8、住房公积金支出0.75元。

(二)对个人和家庭的补助年初预算为0.06万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的2233.33%。主要是发放退休人员生活补助及春节慰问金

1、生活补助支出1.34万元。

(三)商品和服务支出年初预算为0.49万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的 120.41 %。主要是部分办公费、差旅费用上年度结转资金开支。

1、办公费0.33万元

2、差旅费0.20万元

3、其他交通费用0.06万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为  万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

     五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0 万元。

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元,购置了  0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0.59万元,比年初预算数增加0.1 万元,增长 20.41 %。主要原因是部分办公费、差旅费用上年度结转资金开支。比2017年减少0.34 万元,降低36.56 %。主要原因是2018年度部分办公费、差旅费用上年度结转资金开支。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关联文件: