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忻城县绩效考评领导小组办公室2018年部门决算

2019-10-25 18:12     来源:中共忻城县委县政府督效办
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第一部分:忻城县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:忻城县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

1.忻城县绩效考评领导小组办公室主要工作职责:承办县绩效考评领导小组的日常工作;根据上级绩效考评工作部署和我县的工作重点,拟订和完善绩效考评体系和考评办法,分解和布置上级下达的绩效考评指标任务;督促检查考评对象年度绩效考评指标任务完成情况,提出意见和建议;开展日常评估工作;指导各部门完成上级绩效考评的材料迎检工作;组织对全县乡镇和县直机关进行年度绩效考评;完成上级绩效考评部门和县绩效考评领导小组交办的其他事项。

2.忻城县督查考评局主要工作职责:督查县委、县人民政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况;督查县委常委会议、县委专题会议,县长办公会议、县政府常务会议、县长专题会议,县四家班子会议、县四家班子扩大会议,以及其他专题会议议决的事项;督查县委、县人民政府领导交办、批办的事项。督查县人大代表、政协委员的议案和提案办理情况;督查绩效考评项目完成情况。

二、部门决算单位构成

1、单位构成。本部门有:忻城县绩效考评领导小组办公室、忻城县督查考评局、忻城县绩效评估中心三个单位。

2、人员配备。忻城县绩效考评领导小组办公室核定编制数 5人,实有 5人;忻城县绩效评估中心核定编制数6 人,实有 6 人;聘用人员4人,本核算单位实有供养人数 15 人。

 

第二部分:忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算公开附表)

第三部分:忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入199.60万元,其中本年收入 199.60万元, 较2017年度决算数增加 56.02 万元,增长39.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入199.60万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加56.02万元,增长39.02 %,主要原因是工资、公务费各项增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本单位没有事业收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,本单位没有经营收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本单位没有此项业务经费。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出199.60 万元,其中本年支出199.60万元, 较2017年度决算数增加56.02 万元,增长39.02  %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出157.13万元,主要用于日常运转发生的基本支出和项目支出。比上年增加27.34万元,增长21.06%。增长的原因是公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出19.23万元,主要用于机关事业单位按国家规定发放的离退休人员、在职人员机关事业单位基本养老、失业、工伤、生育保险,较2017年度决算数增加18.85万元,增长4960.53%,增加原因是2018年机关事业单位基本养老保险及缴费支出放在部门预算,2017年以前是放在社保部门预算。

3、医疗卫生与计划生育支出 7.70万元,主要用于职工医疗保险费。比上年增加1.40万元,增长22.22%。增长的原因是缴费基数增加。

4、农林水支出4.51万元,主要用于扶贫支出。本年度新增项目。

5、住房保障支出11.04万元,主要用于按照国政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。比上年增加3.93万元,增长55.27%。增长的原因是公积金缴费基数增加。

6、结余分配 0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算支出199.60万元,较2017年度决算数增加56.02万元,增长39.02%。其中:基本支出177.37万元,项目支出22.23万元。

忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为 158.71万元,支出决算为 199.60 万元,完成年初预算的125.76%,差异主要是公务费增加。

(一)201一般公共服务支出年初预算数为120.4万元,支出决算数为157.13万元,完成年初预算数的130.51%,决算与年初预算的差异主要是:①绩效奖金和增资部分年初没有预算数。其中:

(1)党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行年初预算数为93.02万元,支出决算数为132.87万元,完成年初预算数的142.84%,决算与年初预算的差异主要是:绩效奖金和增资部分年初没有预算数。

(2)一般行政管理事务,年初预算数为23.07万元,支出决算数为24.23万元,完成年初预算数的105.03%。

(3)组织事务―一般行政管理事务,年初预算数为0万元,支出决算数为0.03万元,年初没有此项预算。

(二)208社会保障和就业支出年初预算数为19.29万元,支出决算数为19.23万元,完成年初预算数的99.67%,决算与年初预算的差异主要是缴费基数有变化。

(1)行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休支出决算数为0.67万元,年初未有此项预算。机关事业单位基本养老保险年初预算18.78万元,支出决算数是18.05万元,完成年初预算数的96.11%,差异是缴费基数有变化。

(2)财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助年初预算数为0.15万元,支出决算数为0.15万元,完成年初预算数的100%;财政对工伤保险基金的补助年初预算数为0.16万元,支出决算数为0.14万元,差异是缴费基数有变化;财政对生育保险基金的补助年初预算数为0.2万元,支出决算数的差异是缴费基数有变化。

(三)210医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗年初预算数为7.75万元,支出决算数为7.70万元,完成年初预算数的99.36%,决算与年初预算的差异主要缴费基数有变化,其中:

(1)行政单位医疗年初预算数为4.79万元,支出决算数为4.77万元,完成年初预算数的99.59%,决算与年初预算的差异是缴费基数有变化;

(2)公务员医疗补助年初预算数为2.96万元,支出决算数为2.93万元,完成年初预算数的98.99%,决算与年初预算的差异是缴费基数有变化。

(四)农林水支出—扶贫-其他扶贫支出决算数为4.51万元。年初无此项预算。

 

(五)住房保障支出--住房改革支出--住房公积金年初预算数为11.27万元,支出决算数为11.04万元,完成年初预算数的97.96%,差决算与年初预算的异主要缴费基数有变化。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算数为135.64万元,支出决算数为163.3万元,完成年初预算的120.39%。决算与年初预算差异主要原因是绩效奖金和增资部分年初没有预算数

(二)商品和服务支出年初预算数为10.25万元,支出决算数为13.39万元,完成年初预算的130.63 %。决算与年初差异主要是办公费、差旅费增加。

(三)对个人和家庭的补助年初预算数为0.09万元,支出决算数为0.68万元,完成年初预算的755.56 %。决算与年初差异主要是提高生活补助。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

忻城县绩效考评领导小组办公室2018年度政府性基金没有预算支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出13.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加3.14万元,增长130.63%。主要原因是办公费、差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用调备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门完成对2018年自治区、来宾市、县12个乡镇和69个县直单位考评任务全面开展绩效自评,共涉及资金22.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出208.96万元,截止年底完成支出199.6万元,完成任务数95.52%,政府性基金预算支出 0     万元。从评价情况来看,全年完成了年度绩效目标的拟订和绩效考评体系和考评办法的完善工作;完成自治区下达154项指标、来宾市下达169项指标和扶贫开发成效三大专项指标的绩效考评工作,工作面覆盖210个考评对象单位(其中130个村委含社区);开展对县委、县政府等会议督查51次;督查县领导交办、批办的事项170件,实现绩效考评作为工作成绩的尺度标准和硬性指标。经济效益工作覆盖100%的上级考评任务和县委人民政府工作任务,社会公众对部门履职效果的满意程度92%以上,促进全县社会经济的稳定和健康发展,在2018年度来宾市绩效考评中获得县(市、区)类三等奖。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.我部门根据年初设定的绩效目标,2018年度项目的产出是完成自治区、来宾市、12个乡镇和69个县直单位考评任务;项目的效果是已完成我县绩效考评工作方案、考评办法的制定,完成对业务部门绩效考评工作的指导、服务工作。

 

业务专项费项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则表

             

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

建议分值

自评分

 

 

 

 

项目投入管理绩效(10分)

项目投入设定情况

依据的充分性

项目立项是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划,项目申报是否符合程序

符合:2分;匹配度不够:酌情扣分,扣完为止

2

2

目标的明确度

是否将目标细化为具体的绩效指标

细化:2分;不够细化:酌情扣分,扣完为止

2

2

目标的合理性

是否将目标细化为合理的绩效指标

细化:2分;不够细化:酌情扣分,扣完为止

2

2

组织管理水平

组织机构

是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案

是:2分;否:0分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度

健全项目管理制度:2分;不够健全:酌情扣分,扣完为止

2

2

项目过程绩效(20分)

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=(已到位资金/应到位资金)100%

100%到位:2分;10%-50%1分;10%以下0分

2

2

资金到位及时性

资金到位是否及时

及时:2分;否0分。

2

2

支出情况

支出的相符性

项目资金支出是否符合项目批复或合同规定的用途

是:5分;否:0分

5

5

财政资金使用率

即,财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%

财政预算支出进度95%以上:5分;每下降5%扣1分,扣完为止

5

5

支出的合规性

是否符合项目批复或合同规定的用途

支出与项目批复(合同)相符,3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分

3

3

支出及时性

项目资金支出是否及时

是:3分;否:0分

3

3

项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量

会计信息的真实性、完整性、准确性、及时性

会计信息的是否真实、完整、准确、及时

是:5分;不够完善的酌情扣分,扣完为止

5

5

财务制度状况

财务制度的执行情况

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:5分;基本符合:3分;有违反现象:0分

5

5

项目产出(30分)

产出数量

请各单位根据项目具体情况填报

对绩效考评工作、督查工作进行考核

 

10

10

产出质量

请各单位根据项目具体情况填报

完成自治区、来宾市、12个乡镇和69个县直单位考评任务

 

10

10

产出时效

请各单位根据项目具体情况填报

2018年12月内完成

 

5

5

产出成本

请各单位根据项目具体情况填报

绩效考评、绩效评估、督查项目办公费、印刷费、水电费、电话网络费、差旅费、办公设备购置费等其他费用。

 

5

5

项目效果(30分)

社会效益

请各单位根据项目具体情况填报

确保实现绩效考评作为工作成绩贩尺度标准和硬性指标

 

10

10

环境效益

请各单位根据项目具体情况填报

 

 

10

10

经济效益

请各单位根据项目具体情况填报

确保完成任务上级考评任务和县委人民政府工作任务

 

可持续影响

请各单位根据项目具体情况填报

 

 

服务对象满意度

请各单位根据项目具体情况填报

考评、督查满意效率100%

 

10

10

合计

总分值为100分

100

100

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、绩效考评:是承办县绩效考评领导小组的日常工作;根据上级绩效考评工作部署和我县的工作重点,拟订和完善绩效考评体系和考评办法,分解和布置上级下达的绩效考评指标任务。

十五、督查考评:主要是督促检查考评对象年度绩效考评指标任务完成情况,提出意见和建议。

十六、绩效评估:主要是负责绩效管理研究,承担综合考评、社会评价(公众评议)和绩效评估的日常具体工作。

 

关联文件: