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忻城县城关镇2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-29 17:50     来源:忻城县城关镇人民政府     作者:忻城县城关镇人民政府
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第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展:营造良好的投资环境,包括硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

(三)维护稳定:加强社会治安综合治理,加强对突发事件和群体性事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,维护社会稳定。

(四)加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务:加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

二、机构设置情况

本级及下属单位共有18个。其中行政单位4个,行政单位是镇机关本级;参照公务员管理事业单位1个分别是:忻城县城关镇财政所;非参照公务员管理全额事业单位13个分别是:忻城县城关镇卫生和计划生育服务管理所、忻城县城关镇文化体育和广播电视站、忻城县城关镇社会保障服务中心、忻城县城关镇村镇国土规建环保安监站、忻城县城关镇农业机械化管理推广站、忻城县城关镇林业工作站、忻城县城关镇水利站、忻城县城关镇农业技术推广站、忻城县城关镇渔牧兽医站、忻城县城关镇村民委、忻城县城关镇退役军人服务站、忻城县城关镇初级中学、忻城县城关镇中心幼儿园忻城县城关镇中心小学。

三、人员构成及编制现状

我镇人员编制总数为606人,其中行政编制47人,事业编制559(含参公编制7人)。实有财政供养人数907人,其中行政在职46人,行政工勤在职人员5人,事业在职554(含参公编制8人)事业工勤在职人员11人,离退休人员291人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、镇机关本级。行政编制47人,实有财政供养人员112人,其中行政编制在职人员46人,聘用人员25人行政工勤在职人员5人,离退休人员36人(其中离休0人)。

2、(二层)事业编制559人,实有财政供养在职人员820人,其中事业编制在职人员554(含参公编制8人)事业工勤在职人员11人,离退休人员255人(其中离休0人)。

第二部分: 2020年部门预算报表

表一部门收支总体情况表

表二部门收入总体情况表

表三部门支出总体情况表

表四财政拨款收支总体情况表

表五一般公共预算支出情况表

表六一般公共预算基本支出情况表

表七一般公共预算“三公”经费支出情况表“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

表八政府性基金预算支出情况表

表九部门支出经济科目预算表

表十政府支出经济科目预算表

注:以上报表详见附件

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算8122.35万元,同比增加1651.64万元,同比增长25.52%。其中:公共财政预算拨款8122.35万元,同比增加1651.64万元,同比增长25.52%。增长原因:1、由于今年为脱贫攻坚年,一般公共服务收入支出相对增加;2、由于新增了忻城县城关镇退役军人服务站,各项收入支出预算需要增加;3、由于在职人员人数增加,职务职级晋升使工资预算上调,今年增加了伙食补助等预算,相应的社会保障和就业支出、住房保障支出等预算有所上涨。因此编制收入预算时收入预算增长

(二)支出预算说明

2020年收入总预算8122.35万元,同比增加1651.64万元,同比增长25.52%。其中:基本支出7477.07万元,占支出总预算92.06%,同比增加1518.75万元,同比增长25.49%;项目支出645.28万元,占支出总预算7.94%,同比增132.88万元,同比增长25.93%。增长原因:1、由于今年为脱贫攻坚年,一般公共服务收入支出相对增加;2、由于新增了忻城县城关镇退役军人服务站,各项收入支出预算需要增加;3、由于在职人员人数增加,职务职级晋升使工资预算上调,今年增加了伙食补助等预算,相应的社会保障和就业支出、住房保障支出等预算有所上涨。因此编制支出预算时支出预算增长

1. 按支出功能分类科目划分共分为十一类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算1092.31万元;占支出总预算的13.45%,同比增加119.71万元,同比增长12.31%。

(2)国防支出类科目预算2.50万元,占支出总预算的0.03%。

(3)公共安全类科目预算19.60万元,占支出总预算的0.30%。

(4)教育支出类科目预算3766.32万元,占支出总预算的46.37%。

(5)文化体育与传媒支出类科目预算21.76万元,占支出总预算的0.27%。

(6)社会保障和就业类科目支出预算894.45万元;占支出总预算的11.01%,同比增加91.66万元,同比增长11.42%。

(7)卫生健康类科目支出预算621.58万元;占支出总预算的7.65%,同比增加98.22万元,同比增长18.77%。

(8)节能环保类科目支出预算9.18万元,占支出总预算的0.11%。

(9)农林水类科目支出预算1007.02万元,占支出总预算的12.40%

(10)国土海洋气象类科目支出预算78.11万元,占支出总预算的0.96%。

(11)住房保障支出类科目支出预算609.53万元;占支出总预算的7.50%,同比增加153.99万元,同比增长33.80%。

2.按支出结构分类划分

(1)基本支出预算

基本支出7477.07万元;占支出总预算的92.06%,同比增加1518.75万元,同比增长25.49%,其中:

工资福利支出预算6644.89万元;占基本支出预算的88.87%,同比增1473.79万元,同比增长28.50%;

商品和服务支出预算305.79万元占基本支出预算的4.09%,同比增加49.78万元,同比增长19.44%;

对个人和家庭的补助支出预算526.39万元占基本支出预算的7.04%,同比减少4.81万元,同比下降0.91%。

(2)项目支出预算

项目支出645.28万元占支出总预算的7.94%,同比增加132.88万元,同比增长25.93%,其中:

工资福利支出50.52万元,占项目支出预算7.83%。 

商品和服务支出预算402.76万元,占项目支出预算的62.42%,同比增加58.67万元,同比增长17.05%;

对个人和家庭的补助支出预算6.00万元,占项目支出预算的0.93%;

资本性支出预算186.00万元,占项目支出预算的28.82%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出8122.35万元,同比增加1651.64万元,同比增长25.52%。其中:基本支出7477.07万元,同比增加1518.75万元,同比增长25.49%;项目支出645.28万元,同比增132.88万元,同比增长25.93%。具体支出预算如下:

行政运行687.37万元,全部是基本支出预算,同比增加85.94万元,同比增长14.29%主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务461.69万元,全部是项目支出预算,同比增加55.96万元,同比增长13.79%。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如人大会议、代表工作、兵役征集、其他公共安全支出、党代会会议、纪检监察、计生服务、扶贫等各项各项工作。

人大会议12.18万元,全部是项目支出预算,与上年持平主要用于人大代表会议召开的产生的印刷、办公用品等费用以及人大代表外出考察费用和建设人大之家经费等支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务6.00万元,全部是项目支出预算。主要用于严重精神障碍患者监护责任人生活补助的支出。

财政国库业务1.00万元,全部是项目支出预算,与上年预算持平。主要用于财政所国库业务的相关办公支出。

兵役征集2.50万元,全部是项目支出预算,同比增加0.30万元,同比增长13.64%,主要用于征兵宣传及每年征兵入伍产生的各项经费的支出。

公共安全支出19.60万元,全部是项目支出预算,与上年预算持平,主要用于我镇辖区内的维稳工作的支出。

学前教育14.72万元,全部是基本支出预算,同比增长0.44万元,同比增长3.08%。主要用于城关镇中心幼儿园职工的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常工作公用经费支出。

小学教育2567.72万元,全部是基本支出预算,同比增加626.76万元,同比增长32.29%。主要用于各小学职工的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常工作公用经费支出。

初中教育1183.89万元,全部是基本支出预算,同比增加425.48万元,同比增长56.10%。主要用于各中学职工的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常工作公用经费支出。

行政、事业(含参公)单位离退休20.37万元,全部是基本支出预算,同比增加0.56万元,同比增长2.83%,主要用于行政和事业(含参公)单位离退休人员春节慰问的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费812.70万元,全部是基本支出预算,同比增加53.47万元,同比增长7.04%。主要用于按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险,主要用于机关事业单位在职职工养老。

计划生育事务支出240.27万元,同比增加10.17万元,同比增长4.42%。其中计划生育机构223.04万元,是基本支出预算,同比增加12.57万元,同比增长5.97%;其他计划生育事务支出和计划生育服务17.23万元,是项目支出预算,同比减少2.40万元,同比下降12.23%。主要用于卫计站职工基本工资及津贴福利支出及各项计生和卫生工作经费的支出。

行政单位医疗29.65万元,全部是基本支出预算,同比增加19.25万元,同比增长185.10%。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。主要用于行政单位基本医疗支出。

事业单位医疗313.53万元,全部是基本支出预算,同比增加68.32万元,同比增长27.86%。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。主要用于事业单位及教育职工基本医疗支出。

公务员医疗补助38.13万元,全部是基本支出预算,同比增加0.49万元,同比增长1.30%。是根据自治区统一规定,按机关及参公人员的工资总额及年龄的一定比例计缴的医疗补助,主要用于机关公务员及参公人员的医疗补助。

农村环境保护9.18万元,全部是项目支出预算,与上年相比,同比减少2.34万元,同比下降20.31%主要用于农村环境保护污水处理点运行维护经费的支出。

事业运行(农业)107.00万元,同比减少5.15万元,同比下降4.59%;其他水利支出35.89万元,同比增加3.39万元,同比增长10.43%;其他自然资源事务支出78.11万元,同比增加1.05万元,同比增长1.36%;林业事业机构支出26.29万元,同比增加1.92万元,同比增长7.88%;社会保险经办机构支出44.17万元,同比增加20.42万元,同比增长85.98%;广播支出21.76万元,同比增加3.76万元,同比增长19.14%;退役军人管理事务支出17.20万元,同比增加17.20万元,同比增长100%。全部是基本支出预算,主要用于农机站、水利站、国土规建站、林业站、社保中心、文化站、农技站、兽医站、退役军人服务站9个站所的人员基本工资及津贴福利和办公费、水电费、差旅费等日常办公经费。

其他扶贫支出258.83万元,全部为项目支出预算,同比增加97.07万元,同比增长60.01%。主要用于县领导、第一书记的帮扶经费及驻村工作队的工作经费及伙食补助等。

对村民委员会和村党支部的补助503.08万元,全部是基本支出预算,同比增加27.08万元,同比增长5.69%。主要用于村民委员会和村党支部人员工资及办公费、水电费等日常工作公用经费。

住房公积金609.53万元,全部是基本支出预算同比增长153.99万元,同比增长33.80%。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。会议费5.13万元 ,培训费0.55万元

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算19.68万元,2019年预算19.46万元基本持平。三公”经费支出总体减少的原因主要是:1、实行“零接待”;2、减少不必要的会议及培训工作。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少0万元,同比下降0%。主要原因实行“零接待”

3.公务用车运行维护费2020年预算14万元,与上年持平,主要用于全镇下村开展工作及办理有关案件所需的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成(有纳入本部门预算二层机构的部门)

城关镇部门预算单位的构成,其中行政单位4个,行政单位是镇机关本级;参照公务员管理事业单位1个分别是:忻城县城关镇财政所;非参照公务员管理全额事业单位13个分别是:忻城县城关镇卫生和计划生育服务管理所、忻城县城关镇文化体育和广播电视站、忻城县城关镇社会保障服务中心、忻城县城关镇村镇国土规建环保安监站、忻城县城关镇农业机械化管理推广站、忻城县城关镇林业工作站、忻城县城关镇水利站、忻城县城关镇村民委、忻城县城关镇初级中学、忻城县城关镇中心小学、忻城县城关镇农业技术推广站、忻城县城关镇退役军人服务站、忻城县城关镇渔牧兽医站

(二)机关运行经费预算安排情况

2020年城关镇本级及下属单位共有4个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算504.39万元,同比增加63.43万元,同比14.38%,主要原因是根据工作的需要,对缺编的岗位调入或者新招工作人员,故相应的机关运行经费预算也有所增加。

另外,城关镇下属单位共有13个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算204.17万元,同比增加45.03万元,同比28.30%,主要原因根据工作的需要,对缺编的岗位调入或者新招工作人员,新增加一个忻城县城关镇退役军人服务站事业单位,故相应的机关运行经费预算也有所增加。

(三)政府采购预算安排情况

无该项内容。

(四)国有资产的总体情况

国有资产总值1485.07万元,其中流动资产932.68万元,非流动资产552.39万元;流动资产中货币资金894.79万元,非流动资产中固定资产原值552.39万元所有固定资产无对外投资、出粗出借,都作为办公设备和出行使用,保证本单位正常运行

(五)项目预算绩效说明

我镇项目预算绩效共有三项:

1、政府业务费,该项目预算安排58万元。主要用于我镇各项中心工作产生的经费支出,如维持政府日常正常运行的办公费,干部下乡开展扶贫、维稳、等各项工作的差旅费,以及一些急需解决的群众比较关心的小项目费用支出等。

2、服务群众专项活动经费,该项目预算安排140万元;主要用于各村完善小型基础设施支出;有需要的时候也会整合用于完善某个村或者某几个村的重大基础设施项目支出。

3、贫困村驻村第一书记扶贫工作经费,该项目预算安排17.5万元。主要用于保障贫困村驻村第一书记扶贫工作的开展,贫困村驻村第一书记根据贫困村的实际情况,用于完善贫困村的基础设施建设支出。

(六)基层民生支出公开

无该项内容。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:城关镇2020年部门预算及“三公”经费公开表


关联文件: