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忻城县农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-01 08:30     来源:忻城县农业农村局
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第一部分:单位概况

一、 主要职能

   (一)研究并组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展农业农村改革发展重大问题的调查研究。

(二)参与起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(三)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试点建设和美丽乡村建设。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督管理渔业和渔政渔港。参与渔业维权护渔。

(七)监督管理农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)监督管理主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫工作及动植物检测检疫体系建设,组织、监督辖区内动植物防疫检疫,疫情调查、疫情发布、疫情封锁、疫情扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担上级中央、自治区农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。承担农业援助项目的监督管理工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

(十五)制定全县农业和农村经济发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究农业和农村经济发展和改革中的重大问题,提出对策建议;参与衔接和平衡农产品加工与流通业发展规划和布局;提出农业农村基本建设年度投资计划方案和重大项目建议;提出安排国家、自治区、来宾市和县本级拨款建设的农业项目计划;按规定负责审批、核准、备案农业基本建设重大项目;统一归口办理需报国家、自治区和来宾市审批的农业生态建设项目。

(十六)负责组织实施全县农业综合开发项目,拟订农业综合开发规范性文件及项目、资金、财务管理制度;编制农业综合开发规划,组织实施年度项目计划,管理农业综合开发资金;检查项目计划实施情况和组织项目竣工验收;编制农业综合开发财政资金的年度决算。

(十七)开展农田整治工作,负责组织实施农田整治项目,提高耕地数量质量。负责全县土地整理、田间生产道路、田间排灌设施等工程项目的建设管理及监督工作。

(十八)负责组织实施农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农田水利社会化服务体系建设。

(十九)代管县农业机械化服务中心。负责起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准,并组织实施。负责农机安全生产管理工作,组织农机安全监理,指导农机作业安全。指导农业机械化技术推广应用。组织对在用的农业机械产品质量等进行调查处理。

(二十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.局本级及下属单位共有16个。其中行政单位1个,行政单位是局机关本级;参照公务员管理事业单位5个分别是忻城县种子管理站、忻城县农村经济经营管理站、  忻城县水产技术推广站、忻城县动物卫生监督所、忻城县农机安全监理站;非参照公务员管理全额事业单位9个分别是忻城县水果生产技术指导站、忻城县蚕业技术指导站、忻城县植保站、忻城县土壤肥料工作站、忻城县农业技术推广站、忻城县农业技术推广中心、忻城县农业行政综合执法大队、忻城县畜牧站、忻城县动物疫病预防控制中心,1个差额事业单位,忻城县鱼种场。

2.临时设立机构1个是忻城县质检站。

3.农业农村局本级内设机构:办公室、党建人事股、财务股、科技法规股、改革发展股、农业项目管理股、乡村建设管理股、市场与信息化股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医综合股、渔业和渔政股、农田建设和农业机械化管理股共13个职能股室。

三、人员构成及编制现状

  我局人员编制总人数共128人,其中行政编制23人、行政工勤编制6人、事业参公编制37人、事业编制62人;在职在编人员113人,其中行政人员22人,行政工勤人员5人,参公人员33人,事业人员53人;编外聘用人员12人;离退休人员99人。具体情况如下:

1.局机关本级。行政编制29人、行政工勤编制6人;在职在编人员27人;编外聘用人员12人,离退休人员31人。

2.二层单位:事业参公编制37人,事业编制62人;在职在编人员86人,其中参公人员33人,事业人员53人;离退休人员99人。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

表一部门收支总体情况表

表二部门收入总体情况表

表三部门支出总体情况表

表四财政拨款收支总体情况表

表五一般公共预算支出情况表

表六一般公共预算基本支出情况表

表七一般公共预算“三公”经费支出情况表,“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

表八政府性基金预算支出情况表

表九部门支出经济科目预算表

表十政府支出经济科目预算表

 第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

 2020年本部门收入总预算1510.21万元,上年同期1108.11万元,同比增加402.1万元,同比增长36.29%。其中:公共财政预算拨款1510.21万元,上年同期1108.

11万元,同比增加402.1万元,同比上升36.29%。上升原因主要是与水产畜牧合并,人员增加。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1510.21万元,上年同期1108.11万元,同比增长402.1万元,同比上升36.29%。其中:基本支出1367.14万元,上年同期947.04万元,占支出总预算90.53%,同比增加420.1万元,上升30.73%;项目支出143.07万元,上年同期161.07万元,占支出总预算9.47%,同比增加18万元,上升11.18%。

1. 按支出功能分类科目划分

  (1)社会保障和就业类科目支出预算177.86万元,上年同期151.42万元;占支出总预算的11.78%,同比增加26.44万元,上升17.46%;

(2)医疗卫生类科目支出预算88.33万元,上年同期72.04万元;占支出总预算的5.85%,同比增加16.29万元,上升22.61%;

(3)住房保障支出类科目支出预算100.06万元,上年同期74.76万元;占支出总预算的6.63%,同比增加25.3万元,上升33.84%;

(4)农林水支出预算1143.96万元,上年同期809.89万元;占支出总预算的75.75%,同比增加334.07万元,上升41.25%。

2.按支出结构分类划分

(1) 基本支出预算

   基本支出1367.14万元,上年同期947.04万元;占支出总预算90.53%,同比增加420.1万元,上升44.36%,其中:

工资福利支出预算1223.08万元,上年同期845.45万元;占基本支出预算的89.46%,同比增加377.63万元,上升44.67%;

商品和服务支出预算109.35万元,上年同期74.63万元;占基本支出预算的8%,同比增加34.72万元,增长46.52%;

对个人和家庭的补助支出预算34.7万元,上年同期26.96万元;占基本支出预算的2.54%,同比增加7.74万元,增长28.71%;增长原因是生活补助增加,本年度还与水产畜牧合并,人员增加。

(2) 项目支出预算

   项目支出143.07万元,上年同期161.07万元,占支出总预算9.47%,同比减少18万元,下降11.18%。其中:

工资福利支出预算18.48万元;上年同期5.52万元。占项目支出预算的12.92%;同比增加12.96万元,上升234.78%。大幅上升原因是该资金为驻村工作队员增加。

商品和服务支出预算123.69万元,上年同期154.65万元;占项目支出预算的86.45%;同比减少30.96万元,下降20.02%,原因是项目经费增加。

对个人和家庭补助支出0.9万元;上年同期0.9万元;占项目支出预算的0.56%;同比0万元,保持一致。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出1510.21万元,上年同期1108.11万元,其中:基本支出1367.14万元,项目支出143.07万元。具体支出预算如下:

事业单位离退休16.34万元、未归口管理的行政单位离退休费18.2万元,两项共计34.54万元,上年同期26.82万元,同比增加7.72万元,上升28.78%。全部是基本支出,资金用途主要离退休人员春节慰问金和遗嘱人员的遗属补助费。上升原因是与水产畜牧合并,生活补助增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出133.42万元,上年同期124.6万元。同比增加8.82万元,上升7.1%,主要用于机关事业单位给本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗22.48万元、事业单位医疗24.5万元、公务员医疗补助40.36万元,财政对保险基金的补助9.91万元,四项共计97.25万元,上年同期72.04万元,同比增加25.21万元,上升34.99%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行575.1万元、事业运行436.44万元,两项共计1011.54万元,上年同期649.39万元,同比增加362.15万元,上升55.76%。全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务53.94万元,上年同期41.36万元,同比增加12.58万元,上升30.42%。全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如执法监管、其他扶贫支出、农产品交易经费支出。

科技转化与推广服务2万,上年同期1.88万元。同比增加0.12万元,上升6%。主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农产品质量安全5万元,上年同期4.7万元。同比增加0.3万元,上升6%。主要用于农产品的检测、监管、农产品质量认证、普查等方面的支出。

执法监管13万元,上年同期7.52万元,同比增加5.48万元,上升72.87%。

统计监测与信息服务8万元,上年同期7.52万元。同比增加0.48万元,上升6%。主要用于农业统计调查等办公、差旅支出。

行业业务管理2万元,上年同期0万元,主要用于农村产权流转交易中心工作经费等支出。

其他扶贫支出32.47万元,上年同期7.52万元。同比增加24.95万元,上升331.78%。主要用于第一书记、扶贫工作队员下乡工作补贴和工作经费的支出。

住房公积金100.06万元,上年同期74.76元,同比增加25.3万元,上升33.84%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

     2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算4.78万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.42万元,公务用车运行维护费支出预算0.36万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

   2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.52万元,上年同期7.74万元,同比增加1.78万元,同比上升23%。总体上升原因是:本局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,上年同期0万元。

2.公务接待费2020年预算4.42万元,上年同期3.64万元,同比增加0.78万元,同比上升21.43%。主要用于接待上级部门领导到我局检查的接待餐费。其中,国内公务接待批次76次,552人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

3.公务用车费2020年预算0.36万元,上年同期0万元。

4.培训经费2020年预算9.52万元,上年同期4.1万元,主要用于日常业务培训与项目培训。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一) 部门预算单位的构成(有纳入本部门预算二层机构的部门)

  本部门预算单位共有16个:忻城县农业农村局本级、忻城县种子站、忻城县农村经济经营管理站、忻城县水果生产技术指导站、忻城县蚕业技术指导站、忻城县植保站、忻城县土壤肥料工作站、忻城县农业技术推广站、忻城县农业技术推广中心、忻城县农业行政综合执法大队、忻城县畜牧站、忻城县动物卫生监督所、忻城县动物疫病预防控制中心、忻城县农机安全监理站、忻城县水产技术推广站、忻城县鱼种场。

(二) 机关运行经费预算安排情况

  2020年农业农村局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位、9个财政全额拨款事业单位,1个差额事业单位,机关运行经费财政拨款预算575.1万元、事业运行经费436.44万元,两项共计1011.54较2019年预算649.39万元,增加362.15万元,上升55.77%,主要原因是与水产畜牧合并,人员增加。

(三) 国有资产的总体情况

  截至2019年12月31日,资产合计1357.79万元。其中:流动资产1127.76万元,占资产总额的83.06%;固定资产228.19万元,包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具,占资产总额的16.81%;无形资产1.84万元,占资产总额的0.14%;在建工程0万元。

(四) 基层民生支出公开

 2020年本部门无基层民生支出预算安排。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、科技转化与推广服务:指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十三、病虫害控制:指病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。  

十四、农产品质量安全:指农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十五、农业行业业务管理:指农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

十六、统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

      附件:忻城县农业农村局2020年部门预算及“三公”经费公开表 

关联文件: