简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 部门预算

忻城县古蓬镇2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-01 18:09     来源:忻城县古蓬镇人民政府
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本情况

本部门共有18个预算单位,即:古蓬镇委员会、古蓬镇人民代表主席团、古蓬镇人民政府、古蓬镇团体、古蓬镇财政所、古蓬镇计划生育与人口服务站、古蓬镇文化与体育广播站、古蓬镇林业工作站、古蓬镇国土规建环保安监站、古蓬镇农业机械推广站、古蓬镇社会保障管理中心、古蓬镇水利工作站、古蓬农业技术推广站、古蓬镇渔牧兽医站、古蓬镇退役军人服务站、古蓬镇村民委员会、古蓬镇中心小学、古蓬镇中心幼儿园。

        主要职能   

(一)落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展:营造良好的投资环境,包括硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

(三)维护稳定:加强社会治安综合治理,加强对突发事件和群体性事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,维护社会稳定。

(四)加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务:加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

(二)机构设置情况

本级及下属单位共有18个。其中行政单位4个,行政单位是镇政府本级;参照公务员管理事业单位1个是:古蓬镇财政所;非参照公务员管理全额事业单位13个分别是:古蓬镇计划生育与人口服务站、古蓬镇文化与体育广播站、古蓬镇国土规建环保安监站、古蓬镇农业机械推广站、古蓬镇社会保障管理中心、古蓬镇水利工作站、古蓬镇林业工作站、古蓬农业技术推广站、古蓬镇渔牧兽医站、古蓬镇退役军人服务站、古蓬镇中心小学、古蓬镇中心幼儿园;以及1个基层群众性自治组织:古蓬镇村民委员会。

二、人员构成情况

我镇政府人员编制总数为211人,其中行政编制38人,事业编制173人。实有财政供养人数374人,其中行政在职37人,事业在职147人,编外在职实有人数28人,离退休人员162人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.镇政府本级。行政编制38人,实有财政供养人员52人,其中行政编制在职人员37人,编外在职实有人数15人,离退休人员12人(其中离休1人)。

2.二层机构。事业编制147人,实有财政供养事业编制在职人员160人,其中事业编制在职人员147人,编外在职实有人数13,退休人员150人(其中离休0人)。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

(一)表一部门收支总体情况表

(二)表二部门收入总体情况表

(三)表三部门支出总体情况表

(四)表四财政拨款收支总体情况表

(五)表五一般公共预算支出情况表

(六)表六一般公共预算基本支出情况表

(七)表七一般公共预算“三公”经费支出情况表,“三公”经费支出按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

(八)表八政府性基金预算支出情况表

(九)表九部门支出经济科目预算表

(十)表十政府支出经济科目预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2956.53万元,同比增长179.3万元,同比增长6.46%。其中:公共财政预算拨款2956.53万元,同比增长179.3万元,同比增长6.46%。增长原因:各项扶贫工作的开展,增加扶贫信息员等。

(二) 支出预算说明。

2020年支出总预算2956.53万元,其中:基本支出2555.84万元,占支出总预算86.45%,同比上涨105.95万元,增长4.32%;项目支出400.69万元,占支出总预算13.55%,同比增加73.35万元,增长22.41%。总体上涨原因:各项扶贫工作的开展,增加扶贫信息员等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算737.49万元;占支出总预算的24.94%,同比增加80.08万元,增长12.18%;

2)国防支出预算2.5万元;占支出总预算的0.08%,同比持平

3)公共安全支出预算9.35万元;占支出总预算的0.31%,同比增加3万元,增长47.24%;

4)教育支出类科目支出预算871.97,占支出总预算的29.49%,同比上涨72.15万元,增长9.02%;

5)文化体育与传媒支出21.73万元;占支出总预算的0.73%,同比增加3.71万元,增长了20.59%;

6)社会保障和就业类科目支出预算314.81万元;占支出总预算的10.65%,同比减少77.63万元,下降19.78%;

7)医疗卫生类科目支出预算236.2万元;占支出总预算的7.99%,同比增加16.33万元,增长7.43%;

8)节能环保支出预算4.62万元;占支出总预算的0.16%,同比增加1.02万元,增长28.33%。

9)农林水支出预算519.81万元,占支出总预算的17.58%,同比增加68.45万元,增长15.17%.                                                                     

10)国土海洋气象等支出预算59.69万元;占支出总预算的2.02%,同比增加4.98万元,增长了9.1%。

11)住房保障支出类科目支出预算178.36万元;占支出总预算的6.03%,同比增加6.62万元,增长3.85%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出2555.84万元,占支出总预算86.45%,同比上涨105.95万元,增长4.32%;其中:

工资福利支出预算2074.27万元;占基本支出预算的81.16%,同比增加80.07万元,增长4.02%;

商品和服务支出预算166.55万元;占基本支出预算的6.52%,同比增加21.1万元,增长14.51%;

对个人和家庭的补助支出预算315.02万元;占基本支出预算的12.33%,同比增加4.78万元,增长1.54%。

2)项目支出预算。

项目支出400.69万元,占支出总预算13.55%,同比增加73.35万元,增长22.41%,其中:

工资福利支出预算26.4万元;占项目支出预算的6.59%;

商品和服务支出预算278.28万元;占项目支出预算的69.45%;

其他资本性支出96万元;占项目支出预算的23.96%;

二、2020部门财政拨款支出预算情况

2020年支出总预算2956.53万元,其中:基本支出2555.84万元,占支出总预算86.45%,同比上涨105.95万元,增长4.32%;项目支出400.69万元,占支出总预算13.55%,同比增加73.35万元,增长22.41%。总体上涨原因:各项扶贫工作的开展,增加扶贫信息员等。具体支出预算如下:

1.行政运行469.61万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务476.19万元。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。(其中财政国库业务费2.2万元,主要用于财政国库业务费;国防支出2.5万元,主要用于征兵工作经费;公共安全支出9.35万元,主要用于维稳工作经费;办公支出103.4万元,主要用于开展党委、政府、人大、团体各项业务支出;其他扶贫支出135.32万元,主要用于贫困村第一书记扶贫工作经费及驻村人员伙食费等)

3.教育支出871.96万元,主要用于小学、幼儿园保证日常运转发生的基本支出。

4.文化体育与传媒支出21.73万元,主要用于文化体育与广播事务支出。

5.社会保险经办机构事务支出42.26万元,主要用于社会保障服务中心保证日常运转发生的基本支出。

6.归口管理的行政单位离退休2.04万元,全部是基本支出预算。主要用于机关及参公单位退休人员的退休费及生活补助等支出。

7.事业单位离退休21.08万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位退休人员的退休费及生活补助等支出。

8.行政单位医疗19.03万元,全部是基本支出预算。用于机关及参公单位在职职工基本医疗保险支出。

9.事业单位医疗82.94万元,全部是基本支出预算。用于事业单位在职职工基本医疗保险。

10.公务员医疗补助21.49万元,用于机关及参公单位在职职工公务员医疗补助支出。

11.机关事业基本养老保险缴费支出237.81万元,全部是基本支出预算。用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

12.计划生育机构运行112.75万元,主要用于计划生育机构及其他医疗卫生与计划生育管理事务的基本支出。

13.农林水事业运行99.09万元,主要用于农林水事业机构保证日常运转发生的基本支出。

14.国土资源事业运行59.69万元,主要用于国土资源事务机构保证日常运转发生的基本支出。

15.对村民委员会和村党支部的补助240.5万元,用于村干工资报酬及村委办公经费。

16.住房公积金178.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工缴纳的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置和运行费支出预算12万元,其中,公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出12万元。

(二)2020公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020公共财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元,2019年持平

1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务接待费2020预算0万元,同比增加0万元。

3. 公务用车购置和运行维护费12万元,与上年持平,主要用于全镇下乡办件所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,无车辆购置费。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

2020年本部门有18个预算单位。其中行政单位4个,即:忻城县古蓬镇人民代表大会主席团、忻城县古蓬镇人民政府、中共忻城县古蓬镇委员会、忻城县古蓬镇团体;参公事业单位1个即忻城县古蓬镇财政所;全额拨款事业单位  13个分别是:忻城县古蓬镇人口和计划生育服务站、忻城县古蓬镇文化体育和广播电视站、忻城县古蓬镇社会保障服务中心、忻城县古蓬镇国土规建环保安监站、忻城县古蓬镇农业机械化管理推广站、忻城县古蓬镇林业工作站、忻城县古蓬镇水利站、古蓬农业技术推广站、古蓬镇渔牧兽医站、古蓬镇退役军人服务站、古蓬镇中心小学、古蓬镇中心幼儿园;基层群众性自治组织1个忻城县古蓬镇村民委。

(二)机关运行经费预算安排情况

2020年古蓬镇共有4行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算78.27万元,较2019年预算增加7.53万元,增长10.64%,主要原因是脱贫攻坚工作增多,经费增加。

另外,古蓬镇下属单位共有13个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算88.28万元,较2019年预算增加13.57万元,增长18.16%,主要原因驻村人员增多,驻村经费增加。

(三)政府采购预算安排情况

2020年本部门没有该项预算。

(四)国有资产的总体情况

2020年国有资产总值563.04万元,同比增加25.52万元,同比增长4.75%。固定资产主要包括房屋251.57万元,同比减少19.24万元,同比下降7.1%。车辆0.21万元,同比减少0.51万元,同比下降70.83%其他电脑、打印机、桌椅等办公设备311.26万元,同比增加45.27万元,同比增长17.02%。增长原因:人员增加 ,需购买办公设备增加。所有固定资产无对外投资、出租出借、都作为办公设备和出行使用,保证本单位正常运行。

(五)项目预算绩效说明

2020年一般公共预算安排项目预算绩效209.88万元,其中:垃圾热能处理运营费53.88万元,主要用于垃圾处理运营费;服务群众专项活动经费60万元,主要用于基层党组织规范化建设;县领导帮扶工作经费36万元(贫困村5万元,非贫困村2万元),驻村第一书记帮扶经费60万元,主要用于脱贫攻坚各项工作。

(六)基层民生支出公开

2020年本部门没有该项预算。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

十五、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

十六、部门预算是指各部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整,项目确定、明细,定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,一个部门一本预算。

十七、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件:2020年古蓬镇政府部门预算及“三公”经费公开表

关联文件: