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忻城县经济贸易局 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-02 08:08     来源:忻城县经济贸易局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

忻城县经济贸易局是主管全县经济贸易工作和协调全县经济贸易运行的县府工作部门。主要职责:

1、组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2、组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估。

5、指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业。

6、拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策。

7、负责全县工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责全县茧丝绸管理工作。

8、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级及下属单位共有两个。其中行政单位一个,事业单位1个,局机关本级内设办公室、企业管理股、经济运行股、商务股,科技股、糖业和盐业管理股共6个职能股室。

三、人员构成及编制现状

我局机关人员编制总数为15人,其中行政编制12人,事业工勤编制3人。离退休人员41人(其中离休1人)。另外,编外在职实有人数3人。二层单位事业编制3人,实有在职人员2人,退休人员2名。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

表一部门收支总体情况表

表二部门收入总体情况表

表三部门支出总体情况表

表四财政拨款收支总体情况表

表五一般公共预算支出情况表

表六一般公共预算基本支出情况表

表七一般公共预算“三公”经费支出情况表,

表八政府性基金预算支出情况表

表九部门支出经济科目预算表

表十政府支出经济科目预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

1、2020年收入总预算385.06万元,同比减少30.24万元,同比下降7.28%。

(二)支出预算说明

1、按支出预算的功能分类说明  

(1)、社会保障和就业科目支出65.67万元,同比减少16.24万元,下降19.83%,主要用于行政单位和事业单位离退休人员工资、生活补助。

(2)、医疗卫生支出36.1万元,同比减少1.3万元,下降3.47%,主要用于我局在职职工养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助方面的支出。

(3)、工业和信息产业化监管支出219.5万元,同比增加3.84万元,增长1.78%,主要用于工业和信息产业化监管工作方面的各项支出,包括基本支出和专项支出。

(4)、住房保障支出20.24万元,同比增加1.28万元,增长6.75%,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金补贴。

(5)、科学技术支出24.4万元,同比减少25.43万元,下降51.03%,主要用于项目支出以及二层事业单位用于职工工资。

(6)、农林水支出19.25万元,比上期增加7.71万元,同比增长66.81%,主要用于扶贫功坚驻村相关工作经费。

2、按支出结构分类划分说明

(1)、基本支出:310.29万元,占总支出80.58%,同比减少11.55万元,下降3.59%。              

  ①、工资福利支出:259.25万元,占基本支出的83.55%。

②、商品和服务支出:23.78万元,占基本支出7.66%。

③、对个人和家庭的补助支出:27.26万元,占基本支出8.79% 。

2、项目支出:74.77万元,占总支出19.42%,同比减少18.69万元,下降19.99%。

项目支出预算的基本原则:根据事业发展和工作实际需要,按轻重缓急、综合平衡、统筹兼顾、从紧编制专项支出预算。

(1) 工资福利支出14.46万元,占项目部支出的19.34%,

(2) 商品和服务支出60.31万元,占项目总支出的80.66%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年支出总预算385.06万元,同比减少30.24万元,同比下降7.28%。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.7万元(全口径),同比减少0.94万元,下降5.61%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.3万元,接待人次约280人。公务用车运行维护费支出预算0万元。会议费0万元,培训费0.4万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算1.7万元(全口径),同比减少0.94万元,下降5.61%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.3万元,接待人次约280人。公务用车运行维护费支出预算0万元。会议费0万元,培训费0.4万元。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

2020年部门预算单位共2个,其中1个是行政单位为忻城县经济贸易和科学技术局,二层事业单位1个,即忻城县科学技术情报研究所。

(二)机关运行经费预算安排情况

2020年本级有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算23.79万元,较2019年预算减少2.1万元,下降8.11%。

另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算1万元,2019年预算增加0.62万元,同比增长163.15%。

(三)政府采购预算安排情况

政府采购预算总额7.52万元,主要是项目支出科技成果转化代理费用。

(四)国有资产的总体情况

截至2019年底,本级机关及二层事业单位国有资产总额为348.32万元。即银行存款:55.81万元,现金:0万元,固定资产75.76万元,其他应收款:246.54万元,财政应返还额度:0.95万元。

(五)项目预算绩效说明

2020年列入项目预算绩效情况

1、发明专利工作申报奖励经费,该项目经费支出31.02万元。按绩效评价结果要求,年末,此项目支出绩效情况要达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。

2、生猪储备补贴,该项目经费支出25.08万元,按绩效评价结果要求,年末,此项目支出绩效情况要达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。

(六)基层民生支出公开

2020年本单位无该项内容。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产情况 :指单位2019年底的资产总体情况 。

七、项目预算绩效:根据我单位编制纳入2020年绩效项目的情况有两个,即科技成果转化代理经费和生猪储备补贴。


附件3:2020年部门预算及“三公”经费公开表.xls

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关联文件: