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忻城县红渡镇2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-03 10:30     来源:忻城县红渡镇人民政府
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第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本情况

主本部门共有18个预算单位,即:中共红渡镇委员会、红渡镇人民代表大会主席团、红渡镇人民政府、红渡镇团体、红渡镇财政所、红渡镇卫生和计划生育服务管理所、红渡镇文化体育和广播电视站、红渡镇林业工作站、红渡镇国土规建环保安监站、红渡镇农业机械化管理推广站、红渡镇社会保障服务中心、红渡镇水利站、红渡镇农业技术推广站、红渡镇渔牧兽医站、 红渡镇退役军人服务站、红渡镇村民委、红渡镇中心小学、红渡镇中心幼儿园。

(一)落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展:营造良好的投资环境,包括硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

(三)维护稳定:加强社会治安综合治理,加强对突发事件和群体性事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,维护社会稳定。

(四)加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务:加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

(二)机构设置情况

我镇设立的机构主要有:

  1. 党群机构:党政办公室、纪检监察室、团委、妇联。

  2. 人大机构:人大办公室。

  3. 政府机构:党政办公室、民政办公室、扶贫办公室、社会治安综合治理办公室。

  4. 下属参公事业单位13个分别是:红渡镇财政所、红渡镇卫生和计划生育服务管理所、红渡镇文化体育和广播电视站、红渡镇林业工作站、红渡镇国土规建环保安监站、红渡镇农业机械化管理推广站、红渡镇社会保障服务中心、红渡镇水利站、红渡镇农业技术推广站、红渡镇渔牧兽医站、红渡镇中心小学、红渡镇中心幼儿园、 红渡镇退役军人服务站。

  5. 村民自治机构12个。

  二、人员构成情况

  1.政府机关本级。行政编制37人,实有财政供养人员58人,其中行政编制在职人员34人,工勤编制在职人员3人,编外在职实有人数8人,离退休人员13人。

  2.红渡镇文化体育和广播电视站,事业编制4人,实有财政供养人员6人,其中事业编制在职人员3人,工勤编制在职人员,1人,退休人员2人。

  3.红渡镇社会保障服务中心,事业编制4人,实有财政供养人员9人,其中事业编制在职人员4人,编外在职实有人数,5人。

4.红渡镇农业机械化管理推广站,事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人。

5.红渡镇林业工作站,事业编制3人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员3人,退休人员1人。

6.红渡镇水利站,事业编制3人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员3人,退休人员1人。

7.红渡镇卫生和计划生育服务管理所,事业编制12人,实有财政供养人员18人,其中事业编制在职人员11人,编外在职实有人数4人,退休人员3人。

8.红渡镇国土规建环保安监站,事业编制12人,实有财政供养人员13人,其中事业编制在职人员12人,退休人员1人。

9.红渡镇渔牧兽医站,事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人。

10.红渡镇农业技术推广站,事业编制4人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4人。

11.红渡镇财政所,参公的事业编制4人,实有财政供养人员10人,其中事业编制在职人员3人,编外在职实有人数2人,退休人员5人。

12.忻城县红渡镇退役军人服务站,事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人。

第二部分:政府本级及所属镇直单位在内的2020年部门预算报表(详见附件)

表一部门收支总体情况表

表二部门收入总体情况表

表三部门支出总体情况表

表四财政拨款收支总体情况表

表五一般公共预算支出情况表

表六一般公共预算基本支出情况表

表七政府性基金预算支出情况表

表八一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九部门支出经济科目预算表

表十政府支出经济科目预算表

 第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算3319.62万元,同比增加293.38万元,同比增长9.697%。其中:公共财政预算拨款3319.62元,同比增加293.38万元,同比增长9.69%。

  (二)支出预算说明。

2020年支出总预算3319.62万元,其中:基本支出2950.93万元,占支出总预算88.89%,同比增加220.52万元,增加8.07%;项目支出368.69万元,占支出总预算11.11%,同比增加72.86万元,增长24.62%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为十二类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目支出预算649.62万元;占支出总预算的19.57%,同比增加42.84万元,增长7.05%。

(2)国防支出类科目支出预算2.5万元,占支出总预算的0.78%。

(3)公共安全支出类科目支出预算6.4万元,占支出总预算的0.19%。

(4)教育支出类科目支出预算1199.16万元,占支出总预算的36.12%,同比增长137.93万元,增长3.4%。

(5)文化体育与传媒支出类科目支出预算22.29万元,占支出总预算的0.67%,同比增加1.48万元,增长7.11%

(6)社会保障和就业支出类科目支出预算362.19万元;占支出总预算的10.9%,同比减少16.78万元,降低4.63%。

(7)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算250.98万元;占支出总预算的7.56%,同比增加23.25万元,增长7.2%。

(8)节能环保支出类科目支出预算7.14万元;占支出总预算的0.21%,同比增加1.02万元,增长14.28%。

(10)农林水支出类科目支出预算526万元,占支出总预算的15.84%,同比增加89.09万元,增长16.94%。

(11)国土海洋气象等支出类科目支出预算81.24万元;占支出总预算的2.25%,同比增加9.04万元,增长11.13%。

(12)住房保障支出类科目支出预算210.62万元;占支出总预算的6.34%,同比增加10.52万元,增长5%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出2950.93万元;占支出总预算的88.89%,同比增加220.52万元,增长8.07%,其中:

  工资福利支出预算2473.65万元;占基本支出预算的83.82%,同比增加194.95万元,增长7.88%;

商品和服务支出预算180.82万元;占基本支出预算的6.13%,同比增加13.44万元,增长7.43%;

对个人和家庭的补助支出预算296.46万元;占基本支出预算的10.42%,同比增加12.13元,增长4.09%;

  2)项目支出预算。

项目支出368.68万元;占支出总预算的11.11%,同比增加72.86万元,增长24.62%,其中:

工资福利支出预算21.12万元;占项目支出预算的5.73%,同比增加4.86万元,增长23.01%;

商品和服务支出预算334.95万元;占项目支出预算的90.85%,同比增加136.18万元,增长40.66%;

对个人和家庭的补助支出预算10.8万元;占项目支出预算的2.93%,同比持平;

资本性支出预算1.82万元;占项目支出预算0.49%,同比减少68.18万元,降低97.4%。

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出3319.62万元,其中:基本支出2950.93万元,占支出总预算88.89%,同比增加220.52万元,增加8.07%;项目支出368.69万元,占支出总预算11.11%,同比增加72.86万元,增长24.62%。具体支出预算如下:

  行政运行469.9万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务179.03万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

事业运行(农业)65.9万元;社会保险经办机构41.85万元;社会福利事业单位5.22万元;林业事业机构10.84万元;其他水利支出23.5万元;广播22.28万元;其他自然资源事务支出81.24万元;事业运行(退役军人)11.45万元。全部是基本支出预算,主要用于农机站、社保中心、林业站、水利站、文化站、国土规建站、农技站、兽医站、退役军人服务站9个站所的人员基本工资及津贴福利和办公费、水电费、差旅费等日常办公经费。

行政单位医疗18.67万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗107.39万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金210.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

公务员医疗补助17.24万元,用于机关及参公单位在职职工公务员医疗补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出280.83元,主要用于按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险,主要用于机关事业单位在职职工养老。

行政单位离退休1.26万元,主要用于机关及参公单位离退休人员的支出。

事业单位离退休支出21.56万元,主要用于事业单位离退休人员的支出。

学前教育37.34万元,主要用于红渡镇中心幼儿园职工的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常工作公用经费支出。

小学教育1161.82万元,主要用于红渡镇中心小学职工的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常工作公用经费支出。

对村民委员会和村党支部的补助246.7万元,主要用于村民委员会和村党支部人员工资及办公费、水电费等日常工作公用经费。

计划生育事务97.32万元,其中计划生育机构97.42万元,计划生育服务1.2万元,其他计划生育事务支出9.04万元,主要用于卫计站职工基本工资及津贴福利支出及各项计生和卫生工作经费的支出。

人大会议1.7万元,主要用于召开人民代表大会等会议支出。

人大代表工作7.1万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面支出。

其他公共安全支出7.87万元,主要用于我镇辖区内的维稳工作的支出。

农村环境保护7.14万元,主要用于农村环境保护方面支出。

兵役征集2.5万元,主要用于征兵宣传及每年征兵入伍产生的各项经费的支出。

其他扶贫支出132.03万元,主要用于县领导、第一书记的帮扶经费及驻村工作队的工作经费及伙食补助等。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.8万元,主要用于严重精神障碍患者监护责任人生活补助的支出。

财政国库业务1万元,主要用于财政所国库业务的相关办公支出。

一般行政管理事务(纪检监察事务),主要用于纪检监察的相关办公支出。

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

  (二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元,比2019年预算17万元减少5万元,同比降低29.41%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费的开支,因此2020年公共财政资金安排的“三公”经费比2019年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少5万元,降低100%。

3.公务用车费2020年预算12万元,同比增加0万元,增加0%,主要用于我单位公车油卡充值和公务用车的维修。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成(有纳入本部门预算二层机构的部门)

主本部门共有18个预算单位,即:中共红渡镇委员会、红渡镇人民代表大会主席团、红渡镇人民政府、红渡镇团体、红渡镇财政所、红渡镇卫生和计划生育服务管理所、红渡镇文化体育和广播电视站、红渡镇林业工作站、红渡镇国土规建环保安监站、红渡镇农业机械化管理推广站、红渡镇社会保障服务中心、红渡镇水利站、红渡镇农业技术推广站、红渡镇渔牧兽医站、红渡镇退役军人服务站、红渡镇村民委、红渡镇中心小学、红渡镇中心幼儿园。

(二)机关运行经费预算安排情况

 2020年红渡镇本级及下属单位共有4个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,2020年一般公共预算安排的机关运行经费预算76.30万元,较2019年预算减少2.34万元,降低2.98%,主要原因是办公费的减少。

另外,红渡镇政府共有12个事业单位和1个村民委员会,事业单位运行经费财政拨款预算104.51万元,较2019年预算增加15.77万元,增长15.09%,主要原因事业单位的增加。全部是基本支出预算,主要安排用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。



(三)政府采购预算安排情况

无该项内容

(四)国有资产的总体情况

本部门固有资产总值1740.65万元,固定资产主要包括:房屋716.23万元,车辆25.1万元,其他电脑、打印机、桌椅等办公设备388万元,其他固定资产611.32万元,所有固定资产无对外投资、出租出借,都作为办公设备和出行使用,保证本部门正常运行。

(五)项目预算绩效说明

2020年本部门的绩效项目为服务群众专项活动经费,预算资金60万元;贫困村党组织第一书记工作经费预算资金30万元,县领导帮扶工作经费42万元,服务群众专项活动经费、贫困村党组织第一书记工作经费、县领导帮扶工作经费主要用于党建阵地建设、巷道硬化、饮水安全、绿化亮化、生产经营等,不断加强农村基层设施建设,改善农村生活环境,提升群众幸福感。

(六)基层民生支出公开

无该项内容

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、市场信息:对市场上各种经济关系和各种经济活动现状、经济活动的变化情况以及与市场营销有关的各种消息、情报、图表、数据资料的总称。市场信息一般通过文字、语言、数据、凭证、报表、符号、广告、商情等表现和传递,对企业的发展具有重要的作用。

十一、社会救济:国家和社会为保证每个公民享有基本生活权利,而对贫困者提供物质帮助。主要包括自然社会救济灾害救济、失业救济、孤寡病残救济、和城乡困难户救济等。国家和社会以多种形式对因自然灾害、意外事故和残疾等原因而无力维持基本生活的灾民、贫民提供救助。包括提供必要的生活资助、福利设施,急需的生产资料、劳务、技术、信息服务等。

十二、纪检监察:的纪律检查机关和政府的监察部门行使的两种职能。纪律检查委员会党的机构,是党的"两委"之一(即党委、纪委),是"五套班子"之一(即"五大家"--党委、人大、政府、政协、纪委),它是党的一届委员会,不是党委部门,其规格高于党委部门(即宣传部、统战部、组织部、政法委等),是专司监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,查处违纪党组织和党员的机关。党的各级纪律检查委员会(简称纪委)按照党章规定履行职责 。监察是政府部门,是专司监督检查政府机构和政府系统公职人员的机关。各级监察机关(监察局)依据《行政监察法》履行职责。

十三、人大代表:全称是人民代表大会代表,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表,省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表,设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表,县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表,乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。




关联文件: