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关于忻城县全县与县本级2016年预算执行情况和2017年预算的报告

2017年3月22日在忻城县第十七届人民代表大会第二次会议上 忻城县财政局局长 黄沛剑

2017-04-08 12:05     来源:忻城县财政局
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各位代表:

受县人民政府委托,现将2016年全县与县本级预算执行情况和2017年全县与县本级预算草案提请县十七届人大第二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年全县与县本级预算执行情况

2016年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻执行忻城县第十六届人民代表大会第七次会议关于2016年预算的决议,努力推进各项财税工作,预算完成情况总体良好。

(一)2016年全县与县本级公共财政预算执行情况

1.2016年全县公共财政预算执行情况

预计全县财政总收入239141万元,财政总支出222075万元,收入和支出相抵,年终结余17066万元,扣除结转下年继续使用的专款17066万元,净结余0万元。

全县财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入17753万元,同比增加1730万元,增长10.8%;

②转移性收入189010万元,其中:返还性收入4721万元,一般性转移支付收入121847万元,专项转移支付收入62442万元。

③上年结余收入19628万元。

④调入资金1200万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入11550万元。

[注:2016年全县组织的财政收入完成31200万元,完成年度预算31007万元(简称“预算”,下同)的100.62%]

在全县公共财政预算收入中,税收收入完成10427万元,同比增加1083万元,增长11.59%;非税收入完成7326万元,同比增加647万元,增长9.69%。税收收入分税种完成情况:

①增值税。增值税累计完成31万元,同比增加1155万元,增长50.75%。

②营业税。营业税累计完成910万元,同比减少1137万元,下降55.54%。

③企业所得税。企业所得税累计完成1398万元,同比增加210万元,增长17.68%。

④个人所得税。个人所得税累计完成304万元,同比增加104万元,增长52%。

⑤其他各税。其他各税累计完成4384万元,同比增加751万元,增长20.67%。

根据预计数,2016年全县公共财政预算支出213332万元,完成预算的92.65%,同比增长9.83%。

在全县公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务20830万元,完成预算的99.29%,同比增长37.34%;国防216万元,完成预算的100 %,同比下降20%;公共安全10682万元,完成预算的88.3%,同比增长24.91%;教育35995万元,完成预算的99.18%,同比下降14.14%;科学技术641万元,完成预算的100%,同比增长0.47%;文化体育与传媒1951万元,完成预算100%,同比下降2.5%;社会保障和就业33826万元,完成预算的96.56%,同比增长11.49%;医疗卫生28612万元,完成预算的98.21%,同比增长3.26%;节能环保4263万元,完成预算的80.8%,同比增长38.5%;城乡社区事务4946万元,完成预算的96%,同比下降5.03%;农林水事务41568万元,完成预算的87.81%,同比增长28.94%;交通运输4676万元,完成预算的77.6%,同比下降28.23%;资源勘探电力信息等事务1359万元,完成预算的89.76%,同比增长231.46%;商业服务业等事务支出3984万元,完成预算的63.05%,同比增长18.57%;国土资源气象等事务支出3236万元,完成预算的74.6%,同比下降53.7%;住房保障支出15267万元,完成预算的91.79%,同比增长66.83%;粮油物资储备管理事务1265万元,完成预算的97.16%,同比增长312.05%;国债还本付息支出4万元;债务发行费用支出11万元。

2016年全县公共财政预算支出增长较多,主要原因:一是明显加大财政对民生支出投入力度。全县一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出合计达到了162123万元(其中安排企业职工养老保险县级配套资金3381万元),比上年增长10.23%,占一般公共预算支出总额的比例达到了76%,有力提高了基本公共服务均等化水平;二是继续加大扶贫攻坚及各旅游产业建设的资金投入力度。扶贫全年完成支出20649万元,同比增加13157万元,增长175.61%;旅游全年完成支出3632万元,同比增加1066万元,增长41.54%。1.投入4900万元用于脱贫攻坚精准扶贫工程。其中:脱贫攻坚大会战投入经费3000万元,三农发展及生态乡村建设投入经费900万元,贫困村扶贫投入资金500万元,发展电子商务平台项目投入500万元;2.投入2200万元用于发展旅游项目;三是把民生工作放在重要位置。1.筹措资金约3636万元用于弥补企业职工养老保险基金缺口,2.筹措1241万元用于解决247名在岗代课人员养老保险单位缴费本金问题,3.投入889万元用于农业土地确权工作,4.投入760万元用于农村危房改造;四是注重化解财政风险。投入1383万元用于偿还政府债务本息。五是加大环境保护力度。投入1260万元用于村级垃圾处理设施项目工程建设。

2.2016年县本级公共财政预算执行情况

预计县本级财政总收入235016万元,财政总支出217950万元,收入和支出相抵,年终结余17066万元,扣除结转下年继续使用的专款17066万元,净结余0万元。

县本级财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入13628万元,同比增加284万元,增长2.13%。

②转移性收入189010万元,同比增加17818万元,增长10.41%,其中:返还性收入4721万元,一般性转移支付收入121847万元,专项转移支付收入62442万元。

③上年结余收入19628万元。

④调入资金1200万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入11550万元。

(注:2016年县本级组织的财政收入为22591万元,完成预算数24335万元的92.83%)

在县本级公共财政预算收入中,税收收入完成6811万元,同比增加14万元;非税收入完成6817万元,同比增加270万元,增长4.12%。

根据预计数,2016年县本级公共财政预算支出167111万元,完成预算的90.8%,同比下降8.57%。上解上级支出443万元。补助下级支出42096万元,地方政府债券还本支出8300万元。

在县本级公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务14155万元,完成预算的98.95%,同比增长34.07%;国防206万元,完成预算的100 %,同比下降17.27%;公共安全10621万元,完成预算的88.24%,同比增长25.11%;教育17305万元,完成预算的98.3%,同比下降58.72%;科学技术641万元,完成预算的100%,同比增长0.47%;文化体育与传媒1689万元,完成预算100%,同比增长0.24%;社会保障和就业26875万元,完成预算的95.71%,同比下降8.12%;医疗卫生26206万元,完成预算的98.05%,同比下降0.4%;节能环保3802万元,完成预算的78.96%,同比增长55.95%;城乡社区事务4646万元,完成预算的95.75%,同比下降7.47%,农林水事务33733万元,完成预算的85.4%,同比增长14.55%;交通运输4591万元,完成预算的77.28%,同比下降28.21 %;资源勘探电力信息等事务1359万元,完成预算的89.76%,同比增长231.46 %;商业服务业等事务支出3984万元,完成预算的63.05%,同比增长18.57%;国土资源气象等事务支出3227万元,完成预算的74.54%,同比下降53.83 %;住房保障支出12791万元,完成预算的90.36 %,同比增长43.4%;粮油物资储备管理事务1265万元,完成预算的97.16%,同比增长312.05%;国债还本付息支出4万元;债务发行费用支出11万元。

2016年县本级财政结转下年继续使用的专款为17066万元。专款结转较大的主要原因:一是部分上级追加的专项资金指标下达时间较晚,无法在当年安排支出;二是我县对基建项目的管理坚持按项目施工进度拨款,部分项目施工进度慢,在一定程度上影响了资金支出。

——总预备费执行情况

2016年年初预算安排总预备费1600万元,没有动用。

——2016年政府债务基本情况

2016年1月初我县政府性债务余额为17442.55万元。其中:政府负有偿还责任的债务14647.84万元,政府负有担保责任的债务2794.71万元。当年,我县新增债务11550万元,均为自治区财政厅转贷的地方政府债券,其中置换债券8850万元,新增债券2700万元,主要用于我县贫困村屯道路建设、农村基础设施建设等民生项目。本年度,我县共偿还及核销债务本金7782.45万元,主要偿还的项目有污垃项目、卫生疾病控制项目、城市环境项目、西部地区教育项目、到期的政府债券本金等。截止2016年12月31日,我县政府债务余额为21860.10万元。其中,政府负有偿还责任的债务21860.10万元、政府负有担保责任的债务0万元,主要为自治区转贷的政府债券15850万元、财政部转贷的政府债券3300万元、政府其他债务2710.1万元。

(二)2016年政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况

2016年全县政府性基金预算收入16458万元,其中:当年政府性基金预算收入2931万元,上级补助收入7883万元,上年结余收入5644万元。2016年全县政府性基金预算支出7177万元,年终结余9281万元。

2.县本级政府性基金预算执行情况

2016年县本级政府性基金预算收入16457万元,其中:当年政府性基金预算收入2931万元,上级补助收入7883万元,上年结余收入5643万元。2016年县本级政府性基金预算支出6502万元,补助下级支出675万元,年终结余9280万元。

(三)2016年社会保险基金预算执行情况

县级统筹的城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金2项社会保险基金收入完成27773.94万元,比2015年决算数增加2437.67万元,增长10%;支出完成22655.96万元,比2015年决算数减少798.95万元,下降3%。收支相抵,当年收支结余5117.98万元,加上上年结余14212.3万元后,年终滚存结余19330.28万元

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2016年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终执行结果以决算数为准,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。待2016年决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

(四)落实人大预算决议有关情况

2016年全县与县本级预算执行情况,总的来说是正常的,在减收增支因素较多的情况下,较好的完成了县十六届人大七次会议通过的全县财政收支预算任务,重点从以下八个方面来抓好财政工作:

1.狠抓增收节支,促进财政健康发展。一是坚持依法治税,大力组织财政收入,进一步细化分解收入任务,落实责任目标,强化工作措施,确保财政收入应收尽收。全县财政收入完成31200万元,完成年初预算数31007万元的100.62%,比上年同期30699万元增加501万元,增长1.63 %;二是全力配合国税、地税做好我县税收征管工作,积极探索非税收入激励约束机制,确保政府非税收入按规定及时足额上缴。2016年,我县非税收入完成7326元,其中:专项收入完成1856万元,行政事业性收费收入完成989万元,罚没收入完成607万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成1588万元,其他收入合计完成2286万元。政府性基金收入完成2931万元。

2.争取上级支持,缓解财政支出压力。我局密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。2016年,共争取上级各项转移支付资金达18.9亿元,为我县经济发展提供了资金补充。

3.优化支出结构,保障实施重点项目。认真贯彻“八项规定”,严格控制“三公支出”,优化结构,从有限财力中安排专项资金,保障社保就业、医疗卫生、农业等重点支出。2016年,我县社会保障和就业支出完成33826万元;医疗卫生支出完成28612万元;农林水事务支出完成41568万元。

4.落实惠农政策,促进农村全面发展。继续多渠道筹集支农资金,及时拨付兑现农资综合补贴、粮食收购补贴等各项惠农资金,做到财政支农资金按要求拨付到位,确保支农项目资金专款专用,全力推进农村经济和社会协调发展。2016年,拨付2016年“两免一补”资金4164.43万元;筹集新农合基金19689万元,拨付新农合基金16580万元,财政补助标准由每人每年380元提高到420元。

5.着力改善民生,推进社会和谐进步。坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面,进一步调优财政支出结构,在保障政府履行职能、有效运转的基础上,整合各种财政资源,增加对公共服务领域的投入,优先保障和改善民生,认真组织实施国家级农业综合开发土地治理项目和村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作,最大程度地让国家惠农政策在我县发挥经济效益。一是投入资金900万元,实施2015年度思练镇农业综合开发土地治理高标准农田建设项目和2015年度欧洞乡农业综合开发土地治理高标准农田建设项目,目前该项目已竣工验收并报送审计部门进行审计结算;投入资金600万元,实施2015年度安东乡农业综合开发“双高”基地高标准农田建设项目,该工程于2016年2月中旬开工建设,目前已竣工验收。二是我县一事一议财政奖补资金总额 1433 万元,组织实施的一事一议财政奖补项目194个,截止12月30日,已开工194个,完工194个,完成率100%;投资329万元,实施欧洞乡欧洞村冷水屯美丽乡村项目,于10月25日动工,项目已按60%拨付工程进度款184万元,预计于2017年1月份可完成建设任务。三是今年我县与邮政、信用联社、农业等三家银行深入实施金融扶贫工程,扩大涉农信贷投放,引导增加贫困户贷款,引导贫困户“想创业”、“敢创业”、“会创业”、“能创业”,进一步突破产业强村瓶颈。截止12月31日,我县农村信用社累计向我县9586户贫困户发放贷款28650.52万元。

6.强力发挥财政资金效益,做好盘活财政存量资金工作。2016年,严格按照上级关于盘活财政存量资金专项整改工要求,做好我县存量盘活工作, 2016年共收回2012年及以前年度资金存量资金22844万元,并统筹安排到民生和重点项目,同时,督促部门加快支出进度,发挥财政资金效益。

7.加强财政监督,提高资金使用效率。将财政内部监督与外部监督相结合,经常性监督与专项监督相结合,覆盖财政管理和财政性资金运行全过程的监督体系,强化财政监督手段,寓监督于管理之中,做到监督跟着资金走。一是财政重点检查2014年度和2015年度的财政预算资金使用和管理情况。二是加强政府性投资项目评审工作,不断完善管理体制,变被动评审为主动评审,促进了评审工作健康发展。2016年,共完成评审项目229个,送审金额50139.82万元,审定金额47350.29万元;核减金额2789.53万元,核减率5.56%。

8.强化财政监管,提升依法理财水平。坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益。进一步推进政府采购改革,完善政府采购监管机制,确保项目采购公平、公正、公开。2016年,该县共审核监督预算单位办理采购业务 333宗,完成采购预算 35090 万元,实际采购金额34229万元,共节约资金861万元,节约率为2.51%。

9.严格控制债务规模,有效化解财政风险。高度重视地方政府性债务管理工作,有计划地举债,严格控制了债务增长。截止2016年12月31日,我县政府性债务余额为21860.1万元。根据广西壮族自治区财政厅《关于核定2016政府债务限额的通知》(桂政预〔2016〕244号),核定我县2016年末政府债务限额为25800万元,我县做到有计划地举债,严格控制了债务增长,将债务风险控制在可控范围内,截止目前,未被上级列入预警名单。

2016年,财政较好地完成了各项预算任务,但在财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财政收入结构仍有待优化,预算执行率不够高,财政管理监督不全面,预算执行中存在调整、追加等情况。2017年,我们将新《预算法》要求,积极推进深化财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、2017年全县与县本级预算草案

根据全区财政工作会议的部署以及我县2017年财政形势,结合我县2016年全年财政收支执行情况,分析2017年财政收入增减收因素,汇总编制2017年预算。

2017年预算编制和财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以科学发展观为指导,紧跟财政经济改革发展新形势,主动适应财政经济发展新常态,按照县委、县人民政府的各项工作部署和决策,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度;严肃财经纪律,加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

(一)2017年全县与县本级公共财政预算草案。

1.2017年全县公共财政预算草案

根据2017年全县国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策,2017年全县组织的财政收入计划完成28512万元,较上年完成数31200万元减少2688万元。其中公共财政预算收入计划完成14605万元,较上年完成数17753万元减少3148万元,下降17.73%。

2017年全县财政总收入152001万元,总支出安排152001万元,当年收支平衡。

全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入9614万元,较上年完成数减少813万元,下降7.8%;非税收入4991万元,较上年完成数减少2335万元,下降31.87%。

在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排152001万元,较上年年初预算减少2531万元,下降1.64%;上解上级支出443万元。地方政府债券还本支出1000万元。

全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务22117万元,增加4309万元,增长24.20%;国防628万元,增加506万元,增长412.18%;公共安全8737万元,增加2442万元,增长38.79%;教育26803万元,减少913万元,下降3.3%;科学技术288万元,减少333万元,下降53.62%;文化体育与传媒1177万元,增加335万元,增长39.74%;社会保障和就业26909万元,增加2291万元,增长9.31%;医疗卫生26163万元,增加1740万元,增长7.13%;节能环保392万元,减少704万元,下降64.2%;城乡社区事务2843万元,增加535万元,增长23.19%;农林水事务22706万元,减少3040万元,下降11.81%;交通运输648万元,减少2046万元,下降75.95%;资源勘探电力信息等事务278万元,减少523万元,下降65.35%;商业服务业等事务218万元,减少2602万元,下降89.11%;国土资源气象等事务1045万元,增加279万元,增长36.43%;住房保障支出5053万元,减少4845万元,下降48.95%;粮油物资储备管理事务124万元,减少147万元,下降54.08%;预备费1600万元,预备费按预算总支出的1%预留;其他支出706万元,主要安排的是各预算单位伙食补助资金;国债还本付息支出2022万元。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。2017年上级提前告知我县特定用途的专项资金52972万元,较上年提前告知数67464万元减少14492万元。

2.2017年县本级公共财政预算草案。

2017年县本级财政总收入安排150358万元,总支出安排150358万元,收支平衡。

在县本级财政总收入中,公共财政预算收入12962万元,比上年完成数减少666万元,下降4.89%;转移性收入137396万元,其中:返还性收入4721万元,一般性转移支付收入113392万元,专项转移支付收入19283万元。

公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入8421万元,较上年完成数增加1610万元,增长23.64%,主要是增值税、房产税增收较大;非税收入4541万元,较上年完成数减少2276万元,下降33.39%,主要是专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入减收较大。

在县本级财政总支出中,公共财政预算支出117698万元,比上年年初预算减少24076万元,下降17.46%,主要原因是上年各乡镇中小学等学校均在县本级反映,今年根据相关要求,将各乡镇中小学等学校转至乡镇级管理,因此县本级减少安排支出;上解上级支出443万元,补助下级支出31217万元,地方政府债券还本支出1000万元。

公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务15126万元,增加1963万元,增长14.91%;国防618万元,增加506万元,增长448.75%;公共安全8677万元,增加2443万元,增长39.18%;教育13198万元,减少14118万元,下降51.68%;科学技术288万元,减少333万元,下降53.62%;文化体育与传媒1014万元,增加364万元,增长56.07%;社会保障和就业20962万元,减少2597万元,下降11.02%;医疗卫生24180万元,增加1126万元,增长4.89%;节能环保392万元,减少704万元,下降64.2%;城乡社区事务2550万元,增加404万元,增长18.84%;农林水事务20505万元,减少3161万元,下降13.36%;交通运输648万元,减少2046万元,下降75.95%;资源勘探电力信息等事务278万元,减少523万元,下降65.35%;商业服务业等事务318万元,减少2601万元,下降89.1%;国土资源气象等事务963万元,增加197万元,增长25.72%;住房保障支出3528万元,减少5963万元,下降62.83%;粮油物资储备管理事务124万元,减少147万元,下降54.08%;预备费1600万元;其他支出706万元,主要是安排各预算单位伙食补助资金;国债还本付息支出2022万元。

3.关于2017年财政预算支出安排保障的重点。

2017年当年公共财政预算支出安排的基本原则是:继续抓好厉行节约,从严控制一般性支出,对一般性项目原则上实行零增长,提高财政资金使用效益。同时充分考虑刚性增长的需要,2017年支出预算按“三公费用零增长”的原则,在“保工资、保运转、保民生”的基础上,集中财力办大事,重点安排情况是:

(1)着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金47804万元;二是安排全县在职干部职工基本医疗补助3333万元;三是安排失业、工伤、生育保险及公务员医疗费1217万元;四是安排离退休费13043万元;五是安排住房公积金3676万元;六是安排各预算单位伙食补助资金1343万元。

(2)加强资金保障,进一步加强和改善民生。严格按照相关文件规定安排县本级财政配套资金7446万元,其中:基本公共卫生服务368万元,新型农村合作医疗1079万元,城镇居民基本医疗保险60万元,城乡居民社会养老保险352万元,企业职工基本养老保险基金县级负担4056万元,教育专项经费261万元,农村危房改造配套资金460万元,“一事一议”财政奖补资金564万元。

(3)集中财力办大事,促进经济平稳发展。一是加大招商引资力度,主动参与多区域合作,安排招商引资经费100万元。二是在专项资金的使用上,加大对重大项目的前期工作支持力度,年内安排部门项目前期工作经费2156万元,着力推动项目前期工作顺利开展;三是加强队伍建设,安排党建工作经费300万元; 四是着力化解财政风险,安排政府偿债资金2022万元;五是安排支持三农发展及生态乡村建设经费900万元,加快农村改革发展步伐,六是重点抓扶贫工作,安排贫困村扶贫经费445万元。

(4)加大教育投入。在保证教育费附加及地方教育附加专款专用的基础上,安排学校招聘后勤服务人员、学校安全协管员全年工资500万元,安排教师培训费223万元。

此外,县本级财政还将积极保障落实事关忻城改革发展稳定大局的其他各项重点支出需要。

(二)2017年政府性基金收支安排情况。

政府性基金预算总收入安排11059万元,其中:1.新型墙体材料专项基金15万元;2.城市公用事业附加收入90万元3.国有土地收益基金收入99万元;4.国有土地使用权出让金收入718万元;5.农业土地开发资金收入48万元;6.城市基础设施配套费收入72万元;7.污水处理费收入180万元;8.政府性基金上级转移补助收入556万元;9.上年结余收入9281万元。

政府性基金预算总支出安排11059万元,其中:1.社会保障和就业支出60万元;2.城乡社区支出1207万元;3.农林水支出10万元;4.资源勘探信息等支出15万元;5.其他政府性基金支出486万元;6.年终结余9281万元。

(三)2017年社会保险基金预算安排情况

按照自治区社会保险基金预算编报要求,2017年全区继续编制机关事业单位基本养老保险基金预算。县级统筹的机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项社会保险基金收入预算42725.65万元, 比2016年预算数增加2327.95万元,增长6%;支出预算40089.91万元, 比2015年预算数减少754.23万元,下降2%。收支相抵,当年收支结余2635.84万元, 加上上年结余16106.05万元后,年终滚存结余18741.89万元。

(四)2017年国有经营预算收支情况。

根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

(五)关于收回财政存量资金预算安排情况。

2017年,根据盘活财政存量资金的工作要求,经初步统计,截止2016年12月31日,2014年及以前年度结转结余资金结余15384万元,收回大财政预算管理的财政存量拟统筹安排用于以下项目:

(一)县级配套资金7234万元。其中:1“一事一议”财政奖补配套资金564万元;2.地震防震监测站台建设配套经费106万元;3.农村危房改造配套资金496万元;4.自然灾害生活救助县级配套30万元;5.困难(含重度)残疾人生活补贴配套76万元; 6. 基本公共卫生服务县级配套100万元;7. 艾滋病预防控制项目44万元;8. 乡村医生养老生活补助县级配套13万元;9. 县级公立医院取消药品加成县级财政补助28万元;10. 计划生育免费基本技术服务县级配套经费20万元;(11)广西农村计划生育家庭奖励救助县级配套经费28万元;(12)广西贫困人口参加新型农村合作医疗个人缴费财政补助县级配套101万元;(13)新型农村合作医疗县级配套1079万元;(14)城镇居民基本医疗保险县级配套60万元;(15)城乡居民基本养老保险县级配套352万元;(16)失业保险基金预算缺口县级负担81万元;(17)企业职工基本养老保险基金4056万元。

(二)消化上年已安排的民生项目8150万元。

九、关于预算绩效管理工作推进情况

根据中央和自治区关于加强预算绩效管理工作的统一部署和工作要求,我县积极推进预算绩效管理工作,一是加强业务培,在每年度召开的部门预算布置会上,专门对预算绩效管理业务进行讲解,并在年中安排专家培训,确保预算部门对预算绩效管理工作认识到位。二是开展预算绩效管理目标编报,要求各预算单位在年初编制部门预算时,填报的项目资金达到30万元(含30万元)的,一律要求填报《预算绩效管理目标申报表》,项目资金无30万元以上的,可依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响大、与部门职能密切相关的项目编报绩效目标填报《预算绩效管理目标申报表》。三是抓好项目评价,在项目执行过程中或项目结束后,通过聘请第三方评价机构对预算绩效管理项目进行评价,并形成评价报告。四是落实项目评价结果,财政部门根据反馈的评价结果,督促预算单位对绩效项目执行过程或结果进行整改,并以评价结果为预算编制的重要依据,与预算编制相结合适当合理安排部门预算资金。五是及时对评价结果进行报告及公开,在预算绩效项目评价结束后,及时向县党委、政府、县人大报告评价结果,并及时通过政府信息公开统一平台进行公开。

三、确保完成2017年预算任务的主要措施

2017年全县各级财税干部职工将以饱满的热情扎实工作,克服财政减收增支困难,深化改革,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程,确保圆满完成全年预算任务。

(一)发挥财政职能,助推企业转型升级。

贯彻落实支持企业发展的各项政策,积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用,梳理支持企业发展的各类政策,会同相关部门积极向上申报项目,争取扶持资金,加快推进企业转型升级步伐,培育一批符合我县县情,又能拉动财政收入增长的大中小型项目,利用项目带动、资金拉动,推动经济发展方式转变,促进财政增收。

(二)狠抓增收节支,助推财政持续增长。

坚持依法治税,大力组织财政收入,进一步细化分解收入任务,落实责任目标,强化工作措施,力争完成2017年我县财政收入任务。全力配合国税、地税做好我县税收征管工作。积极探索非税收入激励约束机制,确保政府非税收入按规定及时足额上缴。

坚持厉行节约,严格控制一般性支出和行政性经费支出,压减会议、因公出国、公车购置、公务接待等支出,硬化预算约束力度,加强支出监督,努力提高财政资金使用效益。

(三)争取上级支持,保障实施重点项目。

密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。

(四)抓好惠农政策,促进农村健康发展。

2017年,我们将继续多渠道筹集支农资金,及时拨付兑现农资综合补贴、农作物良种补贴、粮食收购补贴等各项惠农资金,做到财政支农资金按要求拨付到位。同时,进一步完善支农项目资金管理制度,完善用款计划、审批和报账制度,切实监督支农项目资金的使用,确保专款专用,全力推进农村经济和社会协调发展。

(五)全力改善民生,推动社会和谐发展。

坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面,进一步调优财政支出结构,在保障政府履行职能、有效运转的基础上,整合各种财政资源,增加对公共服务领域的投入,优先保障和改善民生。在总结2016年经验的基础上,借鉴先进地区的先进经验和做法,克服困难,开拓创新,加强项目资金管理,强化财政投资项目评审,认真组织实施国家级农业综合开发土地治理项目和村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作,最大程度地让国家惠农政策在我县发挥经济效益,真正给农民带来实惠。

(六)加大监管力度,确保项目顺利实施。

一是克服等待的思想,提前参与到项目建设中,研究完善项目前期工作经费管理办法,确保工程项目顺利进行;二是加强与部门沟通联系,规范部门的政府采购行为,及时协调部门加快项目建设进度及资金使用,控制建设成本,提高投资效益;三是督促项目建设单位实事求是编制基本建设项目竣工决算,做到编报及时、数字准确、内容完整。

(七)加强财政监管,提升依法理财水平。

积极推进各项财政改革,创新财政管理机制,不断提高科学理财、依法理财的能力和水平。坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益和效率。进一步完善“收支两条线”管理,加强对各项财政收支活动的监管。继续贯彻落实党政机关厉行节约要求,从严控制一般性支出,降低行政运行成本,严格预算管理,不断强化预算约束力,做到有预算不超支,无预算不开支。

(八)强化财政监督,提高资金专款专用。

努力建立财政内部监督与外部监督相结合,经常性监督与专项监督相结合,覆盖财政管理和财政性资金运行全过程的监督体系,强化财政监督手段,寓监督于管理之中,做到监督跟着资金走。同时,把财政监督与党风廉政建设结合起来,确保监督效果。

(九)优化服务意识,提高队伍综合素质。

结合党的群众路线教育实践活动,按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求,进一步强化服务意识,提升服务档次,积极推进服务型机关建设,树立为民、务实、清廉的良好形象。通过强化教育培训,不断提高干部的履职能力;加强干部法制教育,进一步提高干部依法行政水平;加强廉政建设和职业道德教育,进一步健全内部监督约束机制;加强作风建设,树立财政部门良好社会形象,进一步转变工作作风,进一步提高工作效率,进一步增强服务意识,促进财政各项工作取实效。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导和人民代表、政协委员的监督支持下,按照县十六届人大六次会议对财政工作提出的各项要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,确保全年预算任务的圆满完成,为促进全县经济社会事业发展做出新的更大的贡献。

 

忻城县“三公”经费2017年预算安排情况

 

根据中央和自治区关于推进预算信息公开的决策部署,经忻城县财政局汇总,忻城县各预算单位2017年一般公共预算拨款安排的公务接待、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费(以下简称“三公”经费)情况如下:

2017年忻城县一般公共预算安排“三公”经费1160.69万元,同比下降17.03%。其中:因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费788.21万元,同比下降19.10%;公务接待费支出424.69万元,同比下降12.29%。“三公”经费预算下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约精神,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,压缩“三公”经费支出;规范公务接待活动、公务出行、公务用车审批管理,从严控制公务接待标准和范围;按照公务用车改革管理规定,严格控制购置审批。

 

附件:忻城县全县与县本级2016年预算执行情况和2017年预算

 

关联文件: