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关于忻城县全县与县本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018-02-24 15:26     来源:忻城县财政局
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各位代表:

 受县人民政府委托,现将全县与县本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十七届人大第三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

 一、2017年预算执行情况

 2017年,全县各级各部门坚决贯彻党中央、国务院和自治区党委的决策部署,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各级各部门贯彻执行县人大及其常委会的各项决议,主动作为,多措并举,克难攻坚,努力推进各项财税工作。2017年,全县组织财政收入28916万元,完成年初预期目标的101.42%;全县一般公共预算支出完成249477万元,完成全年调整预算的97.37%,比上年增长17.34%。在此基础上,全县重点支出得到有效保障,财政管理水平不断提高。

 (一)一般公共预算执行情况。

 1.全县一般公共预算执行情况。

 2017年,全县一般公共预算总收入260506万元,其中:一般公共预算收入15608万元、上级补助收入206813万元、上年结余收入17552万元、调入资金4618万元、债券转贷收入15915万元。

 2017年,全县公共财政预算支出249477万元、上解上级支出589元、债券还本支出3702万元;结转下年使用6738万元。全县公共财政预算总支出260506万元,收支平衡。

 (1)全县一般公共预算收入执行情况。2017年,全县一般公共预算收入15608万元,完成年初预算的106.87%,同比上年下降12.09%。其中:税收收入9422万元,完成年初预算的98%,同比上年下降9.65%;非税收入6186万元,完成年初预算的123.94%, 同比上年下降15.56%。税收收入中:增值税4538万元,增长32.23%;企业所得税1011万元,下降27.68%;个人所得税341万元,增长12.17%;其他税收完成3532万元,下降19.43%。

 (2)全县公共财政预算支出执行情况。2017年,全县一般公共财政预算支出249477万元,完成年度预算的97.37%,增长17.34%。其中:一般公共服务支出15769万元,下降21.63%;公共安全支出13404万元,增长25.49%;教育支出39159万元,增长8.28%;科学技术支出158万元,下降75.35%;社会保障和就业支出36760万元,增长9.25%;医疗卫生与计划生育支出39884万元,增长40.66%;节能环保支出4291万元,增长15.75%;城乡社区支出7902万元,增长59.7%;农林水支出52897万元,增长27.16%。

 2.县本级一般公共预算执行情况。

 2017年,县本级一般公共预算总收入258864万元,其中:一般公共预算收入13966万元、上级补助收入206813万元、上年结余收入17552万元、调入资金4618万元、债券转贷收入15915万元。

 2017年,县本级一般公共财政预算支出196225万元、上解上级支出589万元、补助下级支出51610万元、债券还本支出3702万元;结转下年使用6738万元。县本级公共财政预算总支出258864万元,收支平衡。

 (1)县本级一般公共预算收入执行情况。2017年,县本级一般公共预算收入13966万元,完成年初预算的107.75%,增长12.28%,其中:税收收入完成8230万元,完成年初预算的97.73%,增长46.34%;非税收入完成5736万元,完成年初预算的126.32%,下降15.83%。税收收入中:增值税4298万元,增长78.49%;企业所得税791万元,下降24.81%;个人所得税231万元,增长1115.79%;其他税收完成2910万元,增长67.72%。

 (2)县本级一般公共财政预算支出执行情况。2017年,县本级公共财政预算支出196225万元,完成年初预算的96.68%,增长17.79%。其中:教育支出17108万元,下降1.13%;社会保障和就业支出32071万元,增长20.13%;医疗卫生与计划生育支出37462万元,增长44.37%;农林水支出47608万元,增长40.49%;城乡社区支出6450万元,增长38.77%;节能环保支出4193万元,增长13.26%。

 (3)总预备费执行情况。

 2017年年初预算安排总预备费1600万元,没有动用。

 (二)政府性基金预算执行情况。

 1.全县政府性基金预算执行情况

 2017年全县政府性基金预算收入16312万元,其中:当年政府性基金预算收入5078万元,上级补助收入2036万元,上年结余收入9198万元。2017年全县政府性基金预算支出6137万元,调出资金4618万元,年终结余5557万元。

 2.县本级政府性基金预算执行情况

 2017年县本级政府性基金预算收入16312万元,其中:当年政府性基金预算收入5078万元,上级补助收入2036万元,上年结余收入9198万元。2017年县本级政府性基金预算支出3426万元,补助下级支出2711万元,调出资金4618万元,年终结余5557万元。

 (三)社会保险基金预算执行情况。

 1.全县社会保险基金收入预算执行情况。

 2017年,全县社会保险基金预算基金收入预计完成63955万元,同比上年增长52.32%。其中,机关事业单位养老保险14040万元;城乡居民基本养老保险预计完成17348万元,同比上年增长17.69%,新型农村合作医疗保险预计完成32567万元,同比上年增长19.53%。

 2.全县社会保险基金支出预算执行情况。

 2017年,全县基金支出预计完成41181万元,增长81.77%。其中,机关事业单位养老保险14040万元;城乡居民基本养老保险预计完:6478万元,同比上年增长6.63%,新型农村合作医疗保险预计完成20663万元,同比上年增长24.62%。

 当年收支相抵,年末结余3444万元,加上上年结余19330万元,年终滚存结余22774万元。         

 (四)政府债务情况。

 1.政府债务余额。

 2017年底,全县地方政府债务余额为34129万元,均为一般债务余额。截止本年末,我县无专项债务发生,故专项债务无期初额及本年发生额。

 2.政府债务限额。

 我县地方政府债务余额限额为35200万元,其中:一般债务限额为35200万元,专项债务限额为零。

 3.政府债券发行及转贷情况。

 本年一般债务期初余额为21860万元,其中:一般债券为19150万元,其他一般债务为2710万元。本年地方政府新增一般债券转贷收入15915万元,主要用途:1. 置换债券2615万元, 2.新增政府债券13300万元,其中主要安排用于脱贫攻坚2711万元,重点用于贫困村通屯道路建设、建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁等项目建设。

 4.政府债务还本付息情况。

 本年地方政府债务还本支出累计为3645.73万元。包括:偿还一般债券本金1000万元;偿还外债转贷本金27.23万元,偿还其他转贷3.49万元;使用置换债券偿还的其他债务本金2615万元。

 由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2017年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终执行结果以决算数为准,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。待2017年决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

 (五)落实人大预算决议有关情况。

 2017年,全县各级各部门以贯彻落实新预算法为契机,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了县人大会议对2017年预算的决议。

 1.贯彻落实各项政策措施,促进经济指标稳增长。紧紧围绕稳增长措施,提高积极财政政策的针对性和有效性,力促经济稳定增长。一是促进经济稳定增长。全县财政支持GDP稳增长的8项支出全年增长15.02%,为促进经济稳定增长发挥重要作用。二是加大存量资金盘活统筹力度。建立存量资金定期统计、定期清理、定期督导工作机制,严格执行将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用的规定,2017年通过盘活资金统筹用于急需项目建设资金2.33亿元。三是我局密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。2017年,共争取上级各项转移支付资金达20.68亿元,为我县经济发展提供了资金补充。

 2.厉行勤俭节约,着力保障和改善民生。一是严控“三公”经费等一般性支出。按照自治区财政厅的布置要求,对2017年各部门一般性支出统一压缩5%;继续细化部门预算“三公”经费,实行源头控制;从严控制“三公”经费追加,对年初预算项目中未列明“三公”预算的,预算执行中严禁用于“三公”支出;对全县预算安排“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出结余资金,年末不予办理结转。二是想方设法提高财政资金使用效益。一是加强政府采购监督管理。全县共完成政府采购金额3.47亿元,节约采购资金125万元;共审核工程项目132个,送审总额4.67亿元,审定总额4.28亿元,审减0.38亿元,审减率为8.26%。二是财政民生支出投入力度加大。2017年全县一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出合计达到了21.84亿元,占一般公共预算支出总额的比例达到了87.57%,促进了民生社会事业发展。三是统筹整合使用财政涉农资金加大扶贫投入。我县2017年共统筹整合财政涉农资金3.75亿元,有效缓解了我县财力有限脱贫攻坚投入力度不足的问题;全县应筹措扶贫小额信贷风险补偿金4600万元,有效降低了扶贫小额信贷风险。

 3.稳步推进财政改革,提高财政管理水平。一是完善政府预算体系。加大预算相互之间的统筹力度,进一步健全国有资本经营预算制度。二是推进中期财政规划管理。强调中期财政规划编制的科学性、准确性,规范中期财政规划的编制程序及编制形式,完成了2017—2019年财政中期规划编制并上报自治区财政厅。三是加大预决算公开力度。按照自治区要求积极推动县级以上财政部门建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,将公开情况纳入财政和部门工作绩效考核范围。2017年我县均已公开2017年政府预算、2016年政府决算;县直各单位,除涉密部门外,均已公开本部门2017年部门预算、“三公”经费预算及2016年部门决算、“三公”经费决算。四是积极推进PPP改革工作,规范PPP融资模式。结合我县经济社会发展需要,统筹考虑项目的经济效益、社会效益等综合因素,并结合财政承受能力,选择有比较优势的PPP项目纳入PPP项目储备库,编制PPP项目实施计划。

 4.强化税收征管,努力完成预期目标。面对经济持续下行、清费减税力度加大、部分重点税源增收放缓等不利因素的影响,在县委、县领导的领导下我县各级财政部门主动作为,采取了一系列措施,强化税收征管。一是紧紧围绕收入目标,落实好财政收入目标责任制,制定完成全年预期目标路线图及工作措施,牢牢把握工作主动权。二是密切加强与税务部门的协作,把握经济税收形势,加强对重点地区、重点行业、重点税种和重点企业经济税源分析,加强对企业生产经营的服务和管控。三是进一步完善协税护税制度,强化各部门定期会谈磋商,充分发挥综合治税作用。四是加大非税收入征管力度,严格收支两条线管理,确保非税收入安全、及时、有效解缴金库。五是根据分解落实的各级各部门预期目标,强化完成进度督查,实行每季度督查制度。

 5.严格控制债务规模,有效化解财政风险。一是推进存量政府债务置换,缓解存量债务压力。2017年,我县共获得2017年度置换债券资金2615万元,存量债务置换已完成自治区财政厅下达的年度目标任务。二是积极争取新增债券资金,弥补新建项目资金缺口,2017年我县获得新增债券资金13300万元。三是做好政府性债务统计分析。县财政局牵头组织做好我县政府性债务数据统计、做好月报工作,测算分析债务风险状况,做好监测预警,做好风险摸底排查。四是2017年11月印发了忻城县政府性债务风险应急处置预案。

 2017年,县本级财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进度,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:存量税源下滑,新增税源少,财政增收基础不牢固;财政收入结构仍有待优化;项目储备不足,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高;预算绩效管理有待进一步加强,绩效评价结果运用机制仍需强化;预算执行的及时性和均衡性有待提高,预算执行刚性不够,执行中存在调整、追加等情况;财政困难没有根本改观,收支矛盾非常突出,保障和改善民生,提高基本公共服务的保障能力仍然较低;政府债务偿还和资金筹措压力很大,财政风险比较大等。我们将按照《预算法》的要求,贯彻中央和自治区的决策部署,积极深化财税改革,切实采取有效措施加以解决。

 二、2018年全县与县本级预算草案

    根据中央、自治区决策部署和全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、自治区党委十届七次全会、全区经济工作会议精神,围绕县委、县人民政府的各项决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以做好生财、聚财、用财、理财、稳财、管财“六篇文章”为重点,充分发挥财政职能作用,促进经济社会平稳健康发展。认真贯彻落实预算法,坚持依法理财,严格执行厉行节约反对浪费的各项制度,加大财政资金整合力度,有效盘活存量资金,优化财政支出结构;继续深化部门预算改革,开展中期规划管理,进一步细化预算编制;继续推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开。

    根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是量财办事原则。预算编制要以各部门、各单位履行工作职责、发展目标的要求为依据,兼顾需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出,做到量入为出,收支平衡。二是统筹兼顾、突出重点、保压结合原则。按照“先吃饭,后建设”顺序,优化财政支出结构,坚持保工资,保稳增长措施的落实,保民生政策的落实,保重大政策落实和重点支出需要,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。三是创新财政投入方式,加大财政政策实施力度,发挥财政资金对民间投资的拉动作用。四是继续推进预算公开。按功能分类公开政府预算和部门预算,同时执行经济分类改革,增加按经济分类公开政府预算和部门预算内容。

(一)2018年全县与县本级公共财政预算草案。

1.2018年全县公共财政预算草案

根据2018年全县国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策,2018年全县组织的财政收入计划完成29786万元,较上年完成数28916万元,增加870万元,增长3.01%。其中公共财政预算收入计划完成15688万元,较上年完成数15608万元增加80万元,增长0.51%。

2018年全县财政总收入169593万元,总支出安排169593万元,当年收支平衡。

全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入9695万元,较上年完成数增加273万元,增长2.90%;非税收入5993万元,较上年完成数减少193万元,下降3.12%。

在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排167747万元,较上年年初预算增加17189万元,增长11.42%;上解上级支出443万元。地方政府债券还本支出1403万元。

全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务24844万元,增加2726万元,增长12.23%;国防201万元,减少427万元,下降67.97%;公共安全9045万元,增加308万元,增长3.52%;教育31906万元,增加5103万元,增长19.04%;科学技术77万元,减少210万元,下降73.12%;文化体育与传媒1731万元,增加554万元,增长47.11%;社会保障和就业26219万元,减少689万元,下降2.56%;医疗卫生28795万元,增加2632万元,增长10.06%;节能环保840万元,增加448万元,增长114.14%;城乡社区事务2646万元,减少197万元,下降6.92%;农林水事务28282万元,增加5576万元,增长24.55%;交通运输494万元,减少154万元,下降23.76%;资源勘探电力信息等事务302万元,增加25万元,增长8.92%;商业服务业等事务342万元,增加24万元,增长7.44%;国土资源气象等事务1426万元,增加381万元,增长36.47%;住房保障支出7627万元,,增加2574万元,增长50.95%;粮油物资储备管理事务107万元,减少17万元,下降13.71%;预备费1600万元,预备费按预算总支出的1%预留;政府一般债务付息支出1261万元。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。

2.2018年县本级公共财政预算草案。

2018年县本级财政总收入安排168153万元,总支出安排168153万元,收支平衡。

在县本级财政总收入中,公共财政预算收入14248万元,比上年完成数增加282万元,增长2.02%;转移性收入153905万元,其中:返还性收入4193万元,一般性转移支付收入124003万元,专项转移支付收入25709万元。

公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入8511万元,较上年完成数增加281万元,增长3.41%,主要是增值税、企业所得税增收较大;非税收入5737万元与上年完成数基本持平。   

在县本级财政总支出中,公共财政预算支出133801万元,比上年年初预算增加16103万元,增长13.68%,主要原因:一是从2018年开始安排机关和全额拨款事业单位的养老保险,二是把绩效奖金计入公积金计提基数。三是提前下达专项转移支付较上年年初增加;上解上级支出443万元,补助下级支出32506万元,地方政府债券还本支出1403万元。

公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务15687万元,增加560万元,增长3.70%;国防191万元,减少427万元,下降69.08%;公共安全8979万元,增加302万元,增长3.48%;教育19930万元,增加6732万元,增长51.01%;科学技术77万元,减少210万元,下降73.11%;文化体育与传媒1554万元,增加539万元,增长53.19%;社会保障和就业22383万元,增加1421万元,增长6.78%;医疗卫生与计划生育支出26529万元,增加2349万元,增长9.70%;节能环保786万元,增加394万元,增长100.33%;城乡社区事务2487万元,减少63万元,下降2.46%;农林水事务24595万元,增加4089万元,增长19.94%;交通运输494万元,减少153万元,下降23.70%;资源勘探电力信息等事务302万元,增加24万元,增长8.74%;商业服务业等事务342万元,增加24万元,增长7.44%;国土资源气象等事务1036万元,增加73万元,增长7.58%;住房保障支出5461万元,增加1933万元,增长54.81%;粮油物资储备管理事务107万元,减少17万元,下降13.71%;预备费1600万元;地方政府一般债券付息支出1261万元。

县本级一般公共预算安排总预备费1600万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.关于2018年财政预算支出安排保障的重点。

2018年当年公共财政预算支出安排的基本原则是:继续抓好厉行节约,从严控制一般性支出,对一般性项目原则上实行零增长,提高财政资金使用效益。同时充分考虑刚性增长的需要,2018年支出预算按“三公费用零增长”的原则,在“保工资、保运转、保民生”的基础上,集中财力办大事,重点安排情况是:

(1)着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金38493万元;二是安排全县在职干部职工社会保障缴费12742万元;三是安排住房公积金4661万元;四是安排行政机关单位(包括参公事业单位)伙食补助资金720万元;四是安排村干部、计生人口管理员及中心户长补助支出2259万元。

(2)“三公”费用零增长。全县安排“三公”经费1007.71万元,同比下降13.18%。其中:公务接待费334.87万元,下降10.10%;公务用车购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费672.62万元,下降14.66%;因公出国(境)费0.22万元,与2017年持平基本持平。

(3)重点领域支出保障。

公共安全方面。一是安排消防经费268万元,主要用于消防员经费。二是交通安全管理、保障方面经费110万元。三是公安局消耗费业务经费130万元。四是安排公安监控网络建设和租用经费447万元。五是安排打拐、禁毒、防爆、维稳等经费124万元。

教育方面。坚持教育优先发展,深化教育改革创新,完善学前教育体系、巩固提高义务教育、稳步发展普通高中教育、大力发展职业教育、推进高校发展。一是足额落实公用经费,确保学校的正常运转和提高办学质量。安排学校生均公用经费255万元。二是安排教育附加收入558万元,用于学校建设和日常运转出。三是安排地方教育附加收入373万元,用于学校建设和日常运转出。四是安排税费改革农村中小学教育专款229万元。

 “三农”方面。统筹整合类资金23312万元。其中: 一是产业扶贫项目5220万元。用于扶持我县农村建档立卡在册贫困户发展农业生产。二是村集体经济项目1200万元,用于全县34个未脱贫贫困村和新增6个深度贫困村发展村集体经济,每村安排30万元。三是育肥牛项目4079万元、育肥羊项目200万元。四是贫困村巷道硬化项目3238万元。五是贫困村安全饮水建设项目2461万元。六是安排用于发放2018年农户实施农村危房改造补助2928万元。

医疗卫生方面。一是安排医疗和城镇居民基本医疗保险补助16347万元,补助城乡居民参加医疗保险。二是安排基本公共卫生服务、艾滋病防治专项基金、免费婚前医学检查经费等医疗卫生专项资金2419万元,为全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目,继续推进艾滋病防治,开展免费孕前优生健康检查、落实计生扶持政策。

社保就业方面。一是安排机关事业单位养老保险资金7746万元。二是安排困难群众救助补助资金4560万元。三是安排民政抚恤资金1990万元,用于在乡复员、退伍军人生活补助等方面支出。四是安排老年福利648万元,用于发放高领补贴。五是安排重度残疾人康复、就业和扶贫经费108万元。六是安排特困人员供养736万元,主要用于发放五保户等低保支出。

城乡社区公共设施支出方面。一是安排县城路灯电费120万元。二是安排县城市政维修经费100万元。三是垃圾填埋场托管运营费184万元。

住房保障方面。安排城镇保障性安居工程专项资金2929万元。

经济发展方面。安排投资项目评审经费350万元,重大基础设施和产业项目前期工作经费1713万元。

(二)2018年政府性基金收支安排情况。

政府性基金预算总收入安排8320万元,其中:1.国有土地收益基金收入99万元;2.国有土地使用权出让金收入2545万元;3.农业土地开发资金收入48万元;4.城市基础设施配套费收入175万元;5.污水处理费收入253万元;6.政府性基金转移收入5200万元;7.上年结余收入3674万元。

政府性基金预算总支出安排8320万元,其中:1.社会保障和就业支出80万元;2.城乡社区支出3120万元;3.农林水支出150万元;4.商品服务业务等支出26万元;5.其他政府性基金支出1270万元;6.年终结余3674万元。

(三)2018年社会保险基金预算安排情况。

按照自治区社会保险基金预算编报要求,2018年全区继续编制机关事业单位基本养老保险基金预算。县级统筹的机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项社会保险基金收入预算73857万元, 比2017年预算数增加15025万元,增长26%;支出预算47041万元, 比2017年预算数增加6951万元,增长17%。收支相抵,当年收支结余2704万元, 加上上年结余24111万元,年终滚存结余26815万元。

(四)2018年国有经营预算收支情况。

根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

(五)关于收回财政存量资金预算安排情况。

2018年,根据盘活财政存量资金的工作要求,经初步统计,截止2017年12月31日,收回以前年度结转结余资金结余16708万元,收回大财政预算管理的财政存量拟统筹安排用于以下项目:

1.三农发展及生态乡村建设(含乡镇垃圾清运费)900万元。

2.部门项目前期工作经费287万元。

3.党建工作经费420万元。

4.其他政府债务还本付息支出3000万元。

5.易地扶贫搬迁户生活补助1200万元。

6.偿还政府历年拖欠工程款35万元。

7.扶贫工作经费1000万元。

8.古蓬、红渡、思练镇污水处理厂建设经费300万元。

9.忻城县人武部建设试点(基础设施建设)项目412.39万元。

10.创建全国全域旅游示范专项资金3000万元。

11.新消防站建设760万元。

12.保障兜底贫困人员医疗报销比例达到90%商业险950万元。

13.思练镇、红渡镇城镇化建设经费(每个乡镇200万元)400万元。

14.干部周转房建设经费1000万元。

15. 森林公园西片区绿化何景观台工程530万元。

16. 红渡镇虎山变电站砂糖橘补偿款53.16万元。

17.县级配套资金2460万元。

三、关于预算绩效管理工作推进情况

根据中央和自治区关于加强预算绩效管理工作的统一部署和工作要求,我县积极推进预算绩效管理工作,一是加强业务培,在每年度召开的部门预算布置会上,专门对预算绩效管理业务进行讲解,并在年中安排专家培训,确保预算部门对预算绩效管理工作认识到位。二是开展预算绩效管理目标编报,要求各预算单位在年初编制部门预算时,填报的项目资金达到30万元(含30万元)的,一律要求填报《预算绩效管理目标申报表》,项目资金无30万元以上的,可依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响大、与部门职能密切相关的项目编报绩效目标填报《预算绩效管理目标申报表》。三是抓好项目评价,在项目执行过程中或项目结束后,通过聘请第三方评价机构对预算绩效管理项目进行评价,并形成评价报告。四是落实项目评价结果,财政部门根据反馈的评价结果,督促预算单位对绩效项目执行过程或结果进行整改,并以评价结果为预算编制的重要依据,与预算编制相结合适当合理安排部门预算资金。五是及时对评价结果进行报告及公开,在预算绩效项目评价结束后,及时向县党委、政府、县人大报告评价结果,并及时通过政府信息公开统一平台进行公开。

四、完成2018年预算工作的主要措施。

2018年是党的十九大隆重召开后的开局之年,做好2018年财政工作意义重大。全县各级财政部门将全面贯彻落实十九大精神,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,稳中求进,向高质量发展,全盘考虑预算管理工作举措,确保圆满完成2018年预算任务。

(一)狠抓增收节支,助推财政持续增长。

一是紧紧围绕收入目标,落实好财政收入目标责任制,制定完成全年预期目标路线图及工作措施,牢牢把握工作主动权。二是密切加强与税务部门的协作,把握经济税收形势,加强对重点地区、重点行业、重点税种和重点企业经济税源分析,特别是要对近两年来新引进投产的企业进行详细税源调查,加强对企业生产经营的服务和管控,尽快扭转增长低迷的局面。三是进一步完善协税护税制度,强化各部门定期会谈磋商,充分发挥综合治税作用。四是进一步加大非税收入征管力度,严格收支两条线管理,确保非税收入安全、及时、有效解缴金库。五是根据分解落实的各级各部门预期目标,强化完成进度督查,实行每季度督查制度。

(二)全力改善民生,加大扶贫工作,推动社会和谐发展。

一是实施脱贫攻坚工程,创新完善财政稳定投入机制,整合各项扶贫资源资金,确保财政资金精准投入、精准使用,确保实现精准扶贫、精准脱贫。二是继续加大财政支农投入,整合农业发展专项资金,安排水利项目前期等涉农专项经费,支持农业综合改革。三是认真落实就业再就业政策,完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。四是加强城乡社会保障体系建设,完善社会救助体系,继续做好困难群众生活保障。五是完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准。

(三)推进改革,防范风险,加大财政改革工作。

一是深入财政管理改革。进一步推进中期财政规划编制,建立跨年度预算平衡机制。继续深化部门预算改革。完善综合预算,细化部门预算项目支出编制,建立滚动项目库,规范项目预算管理,增加预算约束力。不断扩大国库集中支付改革覆盖面,深入推进公务卡、国库动态监控制度改革。推进财政、单位预决算公开工作。二是贯彻落实“八项规定”,厉行节约。从严控制一般性支出和“三公”经费,厉行勤俭节约;严格执行财政预算追加管理暂行办法,规范和减少预算追加,压缩不合理开支。三是摸清风险隐患,加强风险防控。切实加强政府性债务和财政库款等风险点的管理,统筹保障到期债务到期偿还;抓好财政资金监督管理,规范资金拨付,严守底线不动摇,确保财政运行平稳和财政资金安全;及时调度资金拨付项目工程欠款,保障农民工工资及时足额发放,避免因恶意拖欠工程款而造成的社会不稳定,切实化解社会风险。

(四)完善制度,评估效益,有效化解财政风险。

一是完善预算绩效管理制度体系,使预算绩效管理的有关工作程序、工作要求、职责分工等规范化、制度化,做到有法可依,有章可循。二是强化绩效目标审核,提高绩效目标管理质量。进一步明确绩效目标管理的定位,加强与预算单位的沟通协调,使绩效目标与预算单位总体规划相符合,与部门职能相结合,与全过程绩效管理相衔接,与指标体系相联系,做到科学设置绩效目标。三是加强重点项目绩效评价,提升绩效评价工作质量。开展以党委政府关心、社会各界关注、与经济社会密切相关的支出项目为重点的项目支出绩效评价,逐步开展部门整体支出绩效综合评价,促进部门或单位更好地履行职责,树立“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的用财绩效理念,强化支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益。四是强化评价结果的问责机制,提高绩效评价工作权威性。将评价结果应用于预算编制,使其与经济社会发展目标相衔接,促进经济社会发展目标完成。

(五)争取上级支持,保障实施重点项目。

密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。

(六)优化服务意识,提高队伍综合素质。

结合党的群众路线教育实践活动,按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求,进一步强化服务意识,提升服务档次,积极推进服务型机关建设,树立为民、务实、清廉的良好形象。通过强化教育培训,不断提高干部的履职能力;加强干部法制教育,进一步提高干部依法行政水平;加强廉政建设和职业道德教育,进一步健全内部监督约束机制;加强作风建设,树立财政部门良好社会形象,进一步转变工作作风,进一步提高工作效率,进一步增强服务意识,促进财政各项工作取实效。

各位代表,2018年我们将在县委的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区及县委、县政府的各项决策部署,将十九大精神贯穿到财政事业发展的方方面面,艰苦奋斗,改革创新,稳中求进,确保圆满完成全年预算工作。为促进全县经济社会事业发展做出新的更大的贡献。

    附件1:忻城县全县及本级财2018年政预算收支公开表(附链接)

    附件2:名称解释(附链接)

    附件3:忻城县“三公”经费2018年预算安排情况(附链接)

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