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忻城县财政局关于忻城县全县与县本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019-03-28 08:33     来源:忻城县财政局
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各位代表:

    受县人民政府委托,现将全县与县本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县十七届人大第 次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

    一、2018年预算执行情况

    2018年,全县各级各部门坚决贯彻党中央、国务院和自治区党委的决策部署,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各级各部门贯彻执行县人大及其常委会的各项决议,主动作为,多措并举,克难攻坚,努力推进各项财税工作。2018年,全县组织财政收入30072万元,完成年初预期目标的100.96%;全县公共预算支出完成259884万元,完成全年调整预算的98.66%,比上年增长3.65%。

    (一)一般公共预算执行情况。

    1.全县一般公共预算执行情况。

    2018年,全县财政总收入265359万元,其中:一般公共预算收入15579万元、上级补助收入214989万元、上年结余收入8291万元、调入资金10800万元、债券转贷收入15700万元。

    2018年,全县公共财政预算支出259884万元、上解上级支出558元、债券还本支出1400万元;结转下年使用3517万元。全县公共财政预算总支出265359万元,收支平衡。

(1)全县一般公共预算收入执行情况。2018年,全县一般公共预算收入15579万元,完成年初预算的99.30%,同比上年下降0.19%。其中:税收收入10444万元,完成年初预算的107.72%,同比上年增长10.86%;非税收入5135万元,完成年初预算的85.68%, 同比上年下降17%。税收收入中:增值税4860万元,增长7.10%;企业所得税1092万元,增长8.01%;个人所得税387万元,增长13.49%;其他税收完成4105万元,增长16.12%。

(2)全县公共财政预算支出执行情况。2018年,全县一般公共财政预算支出259884万元,完成年度预算的98.66%,增长3.65%。其中:一般公共服务支出25119万元,增长51.35%;国防支出701万元,增长165.53%;公共安全支出11241万元,下降13.54%;教育支出50488万元,增长30.82%;科学技术支出140万元,下降11.39%;文化旅游体育与传媒支出2965万元,下降16.74%;社会保障和就业支出37976万元,增长4.53%;卫生健康支出38128万元,下降2.55%;节能环保支出2299万元,下降51.64%;城乡社区支出14067万元,增长45.34%;农林水支出56999万元,增长7.75%;交通运输支出4045万元,增长9.24%;资源勘探信息等支出414万元,增长89.04%;商业服务业等支出896万元,下降61.35%;金融监管等事务支出10万元,下降83.87%;自然资源海洋气象等支出2345万元,下降80.52%;住房保障支出8922万元,下降42.32%;粮油物资储备事务482万元,增长167.78%;灾害防治及应急管理支出1160万元,增长14.29%;债务付息支出1262万元,增长102.89%。

    2.县本级一般公共预算执行情况。

    2018年,县本级一般公共预算总收入261225万元,其中:一般公共预算收入11445万元、上级补助收入214989万元、上年结余收入8291万元、调入资金10800万元、债券转贷收入15700万元。

    2018年,县本级一般公共财政预算支出206628万元、上解上级支出558万元、补助下级支出49122万元、债券还本支出1400万元;结转下年使用3517万元。县本级公共财政预算总支出261225万元,收支平衡。

    (1)县本级一般公共预算收入执行情况。2018年,县本级一般公共预算收入11445万元,完成年初预算的80.33%,下降4.21%,其中:税收收入完成6875万元,完成年初预算的80.78%,增长14.39%;非税收入完成4570万元,完成年初预算的79.66%,下降23.04%。税收收入中:增值税3481万元,增长7.01%;企业所得税965万元,增长35.34%;个人所得税34万元,增长30.77%;其他税收完成2395万元,增长18.68%。

    (2)县本级一般公共财政预算支出执行情况。2018年,县本级公共财政预算支出206628万元,完成年初预算的98.33%,增4.87%。其中:教育支出28881万元,增长73.75%;社会保障和就业支出32545万元,增长2.80%;卫生健康支出35571万元,下降3.11%;农林水支出50377万元,增长5.82%;城乡社区支出10632万元,增长36.15%。

    (3)总预备费执行情况。

    2018年年初预算安排总预备费1600万元,在年末决算时,全部用于平衡当年预算。

    (二)政府性基金预算执行情况。

    1.全县政府性基金预算执行情况

    2018年全县政府性基金预算收入17025万元,其中:当年政府性基金预算收入10313万元,上级补助收入1119万元,上年结余收入5596万元。2018年全县政府性基金预算支出2557万元,调出资金9892万元,年终结余4576万元。

    2.县本级政府性基金预算执行情况

    2018年县本级政府性基金预算收入17025万元,其中:当年政府性基金预算收入10313万元,上级补助收入1119万元,上年结余收入5596万元。2018年县本级政府性基金预算支出2262万元,补助下级支出295万元,调出资金9892万元,年终结余4576万元。

    (三)社会保险基金预算执行情况。

    2018年社会保险基金预算执行包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。两项社会保险基金收入完成共计67333.91万元,比2017年决算数增加40542.11万元,增长151%;支出完成共计53705.82万元,比2017年决算数增加40772.47万元,增长315%。收支相抵,当年收支赤字258.59万元,加上上年结余13886.68万元后,年终滚存结余13628.09万元。

    (四)政府债务情况。

    1.政府债务余额。

    2018年底,县本级地方政府债务余额为48396.9万元,均为一般债务余额。截止本年末,我县无专项债务发生,故专项债务无期初额及本年发生额

    2.政府债务限额。

    我县本年地方政府债务余额限额为49500万元,其中:一般债务限额为49500万元,专项债务限额为零。

    3.政府债券发行及转贷情况。

    本年一般债务期初余额为34126.04万元,其中:一般债券为34065万元,其他一般债务为61.04万元。本年地方政府债务(转贷)收入累计15700万元。其中:1.再融资债券1400万元(五年期债券1000万元,利率3.85%);七年期一般债券400万元,利率3.99%);新增一般债券转贷收入14300万元,(五年期债券14,300万元,利率3.85%),主要用途:

    再融资债券1400万元:(1)偿还2013年地方政府债券(六期)本金(5年期)1000万元;(2)偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(九期)本金(7年期)400万元;

    新增政府债券14300万元:(1)保障性住房:易地扶贫搬迁项目建设7264.4万元。(2)公路:忻城县农村屯级道路硬化建设(一期)项目1000万元;古蓬至上林石门三级公路工程984万元;忻城县农村屯级道路硬化建设(二期)项目870万元。(3)市政建设:红渡镇、古蓬镇、思练镇污水处理厂建设项目200万元;红渡镇百镇建设示范工程项目248万元。(4)教育:忻城县红渡教育园区项目2000万元;忻城县教育信息化建设项目1002.6万元;民族小学校舍建设项目531万元。(5)医疗卫生:忻城县中医医院现址门诊医技楼改扩建项目工程(北院)200万元。

    4.政府债务还本付息情况。

    本年地方政府债务还本支出累计为1429.14万元。包括:偿还外债转贷本金25.83万元,偿还其他转贷3.31万元;使用再融资债券偿还的其他债务本金1400万元。

    由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2018年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终执行结果以决算数为准,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。待2018年决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

    (五)落实人大预算决议有关情况。

    2018年,全县各级各部门以贯彻落实新预算法为契机,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了县人大会议对2018年预算的决议。

    1.稳步推进财政改革,提高财政管理水平。一是完善政府预算体系。加大预算相互之间的统筹力度,进一步健全国有资本经营预算制度。二是推进中期财政规划管理。强调中期财政规划编制的科学性、准确性,规范中期财政规划的编制程序及编制形式,完成了2018—2020年财政中期规划编制并上报自治区财政厅。三是继续推进预决算信息公开。按照自治区要求积极推动县级以上财政部门建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,将公开情况纳入财政和部门工作绩效考核范围。进一步细化部门预算及“三公经费”公开内容,推进政府采购、预算绩效等领域的公开,接受社会监督。

    2.强化税收征管,顺利完成预期目标。面对经济持续下行、清费减税力度加大、部分重点税源增收放缓等不利因素的影响,在县委、县领导的领导下我县各级财政部门主动作为,采取了一系列措施,强化税收征管。一是紧紧围绕收入目标,落实好财政收入目标责任制,制定完成全年预期目标路线图及工作措施,牢牢把握工作主动权。二是密切加强与税务部门的协作,把握经济税收形势,加强对重点地区、重点行业、重点税种和重点企业经济税源分析,加强对企业生产经营的服务和管控。三是进一步完善协税护税制度,强化各部门定期会谈磋商,充分发挥综合治税作用。四是加大非税收入征管力度,严格收支两条线管理,确保非税收入安全、及时、有效解缴金库。2018年全县组织财政收入30072万元,完成年初预期目标的100.96%;

    3.厉行勤俭节约,着力保障和改善民生。(1)严控“三公”经费等一般性支出。继续细化部门预算“三公”经费,实行源头控制;从严控制“三公”经费追加,对年初预算项目中未列明“三公”预算的,预算执行中严禁用于“三公”支出;对全县预算安排“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出结余资金,年末不予办理结转。(2)想方设法提高财政资金使用效益。一是加强政府采购监督管理。全县共完成政府采购项目320宗,完成采购预算3.37亿元,实际采购3.28亿元,节约财政资金806万元;二是加强项目评审。全县共审核工程项目104个,送审总额6.44亿元,审定总额6.08亿元,审减0.36亿元,审减率为5.64%。(3)财政民生支出投入力度加大。2018年全县一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出合计达到了21.98亿元,占一般公共预算支出总额的比例达到了84.56%,促进了民生社会事业发展。(4)统筹整合使用财政涉农资金加大扶贫投入。我县2018年共统筹整合财政涉农资金3.21亿元,有效缓解了我县财力有限脱贫攻坚投入力度不足的问题。

    4.严格控制债务规模,有效化解财政风险。一是推进存量政府债务置换,缓解存量债务压力。2018年,我县共获得置换债券资金1400万元。二是积极争取新增债券资金,弥补新建项目资金缺口,2018年我县获得新增债券资金14300万元。三是做好政府性债务统计分析。县财政局牵头组织做好我县政府性债务数据统计、做好月报工作,测算分析债务风险状况,做好监测预警,做好风险摸底排查。四是积极做好地方政府隐性债务化解工作,按上级要求制定了10年化解方案。

    5. 全力推进财政性资金支出进度,加强财政资金绩效管理。一是每月对全县各预算单位的资金支出进行通报,督促各单位要切实加快公共财政支出预算执行,确保跟上序时进度要求的步伐。二是积极盘活存量资金。在2018年预算执行过程中,共收回财政存量资金44015万元,全部用于平衡预算和安排急需使用的脱贫攻坚和民生项目,提高资金使用效益。三是做好项目绩效管理工作。要求预算单位编报项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标,提高了我县部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,提高财政资金使用效益,强化部门支出责任。

    2018年,财政较好地完成了各项预算任务,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要体现在:预算执行的及时性和均衡性有待提高,预算执行刚性不够,执行中存在调整、追加等情况;项目前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高;财政困难没有根本改观,收支矛盾非常突出,保障和改善民生,提高基本公共服务的保障能力仍然较低;政府债务偿还和资金筹措压力很大,财政风险大等。今后,我们将按照新《预算法》要求,积极推进深化财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。

    二、2019年全县与县本级预算草案

    根据中央、自治区决策部署和全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2019年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、自治区、来宾市和我县党委、政府的重大决策部署,把握财政经济发展新常态,落实预算和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,有限保障重点支出;完善预算编制管理,推进项目支出标准建设,推进支出经济分类科目改革,有效盘活存量资金,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,改进项目立项和分类设置;加强预算评审,强化政府采购和政府购买服务预算编制,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益,促进我县经济社会持续健康发展。

    根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是量财办事原则。预算编制要以各部门、各单位履行工作职责、发展目标的要求为依据,兼顾需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出,做到量入为出,收支平衡。二是统筹兼顾、突出重点、保压结合原则。按照“先吃饭,后建设”顺序,优化财政支出结构,坚持保工资,保稳增长措施的落实,保民生政策的落实,保重大政策落实和重点支出需要,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。三是注重提高预算绩效。全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果应用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益。四是防范财政风险。硬化预算约束,规范限额管理,加强地方政府债务管理。规范地方政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解地方政府隐性债务存量。

    (一)2019年全县与县本级公共财政预算草案。

    1.2019年全县公共财政预算草案

    2019年全县组织的财政收入计划完成28591万元,较上年完成数30072万元,减少1481万元,下降4.92%。其中公共财政预算收入计划完成15239万元,较上年完成数15579万元减少340万元,下降2.18%。

    2019年全县财政总收入173794万元,总支出安排173794万元,当年收支平衡。

    全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入10005万元,较上年完成数减少439万元,下降4.2%;非税收入5234万元,较上年完成数增加99万元,增长1.93%。

    在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排172733万元,较上年年初预算167747万元增加4986万元,增长2.97%;上解上级支出558万元;地方政府债券还本支出503万元。

    全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务支出17916万元,减少7541万元,下降29.62%;国防支出278万元,增加77万元,增长38.12%;公共安全支出10785万元,增加2008万元,增长22.87%;教育支出33908万元,增加2002万元,增长6.28%;科学技术支出71万元,减少6万元,下降8.27%;文化旅游体育与传媒支出2679万元,增加717万元,增长36.55%;社会保障和就业支出28360万元,增加2164万元,增长8.26%;卫生健康支出31915万元,增加3733万元,增长13.24%;节能环保支出885万元,增加45万元,增长5.34%;城乡社区支出3573万元,增加927万元,增长35.03%;农林水支出30617万元,增加2335万元,增长8.26%;交通运输支出1405万元,增加911万元,增长184.41%;资源勘探信息等支出213万元,增加32万元,增长17.39%;商业服务业等支出136万元,增加25万元,增长22.52%;自然资源海洋气象等支出1530万元,增加104万元,增长7.28%;住房保障支出4891万元,减少2736万元,下降35.88%;粮油物资储备事务118万元,增加11万元,增长10.28%;灾害防治及应急管理支出543万元,增长131万元,增长31.95%;预备费1700万元,预备费按预算总支出的1%预留;地方政府一般债券付息支出1210万元。

    注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。

    2.2019年县本级公共财政预算草案。

    2019年县本级财政总收入安排170079万元,总支出安排170079万元,收支平衡。

    在县本级财政总收入中,公共财政预算收入11524万元,比上年完成数增加79万元,增长0.69%;转移性收入158555万元,其中:返还性收入4081万元,一般性转移支付收入141827万元,专项转移支付收入12647万元。

    公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入7040万元,较上年完成数增加165万元,增长2.40%;非税收入4484万元,较上年完成数减少86万元,下降1.88%。    

    在县本级财政总支出中,公共财政预算支出134723万元,比上年年初预算增加922万元,增长0.69%;上解上级支出558万元,补助下级支出33647万元,地方政府债券还本支出503万元。

    公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务支出11033万元,减少5165万元,下降31.89%;国防支出248万元,增加57万元,增长29.84%;公共安全支出10691万元,增加1948万元,增长22.28%;教育支出18998万元,减少931万元,下降4.67%;科学技术支出71万元,减少6万元,下降7.79%;文化旅游体育与传媒支出2472万元,增加690万元,增长38.72%;社会保障和就业支出23884万元,增加1456万元,增长6.49%;卫生健康支出29254万元,增加3337万元,增长12.88%;节能环保支出830万元,增加44万元,增长5.6%;城乡社区支出3571万元,增加1084万元,增长43.59%;农林水支出24976万元,增加378万元,增长1.54%;交通运输支出1405万元,增加911万元,增长184.41%;资源勘探信息等支出213万元,增加31万元,增长17.03%;商业服务业等支出136万元,增加25万元,增长22.52%;自然资源海洋气象等支出878万元,减少128万元,下降12.72%;住房保障支出2492万元,减少2969万元,下降54.37%;粮油物资储备事务118万元,增加11万元,增长10.28%;灾害防治及应急管理支出543万元,增长100万元,增长22.57%;预备费1700万元;地方政府一般债券付息支出1210万元。

    县本级一般公共预算安排总预备费1700万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

    3.关于2019年财政预算支出安排保障的重点。

    (1)着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金42955万元;二是安排全县在职干部职工社会保障缴费14259万元;三是安排住房公积金5457万元;四是安排村干部、计生人口管理员及中心户长补助支出2521万元。

    (2)“三公”费用零增长。全县安排“三公”经费879.43万元,同比下降13.17%。其中:公务接待费301.06万元,下降11.16%;公务用车购置费0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费577.37万元,下降14.16%;因公出国(境)费0万元,与2018年持平。

    (3)重点领域支出保障。

    公共安全方面。一是安排消防经费381万元,主要用于消防员经费和消防设备购置。二是交通安全管理、保障方面经费156万元。三是安排公安监控网络建设和租用经费462万元。四是安排打拐、禁毒、防爆、维稳等经费132万元。

    教育方面。坚持教育优先发展,深化教育改革创新,完善学前教育体系、巩固提高义务教育、稳步发展普通高中教育、大力发展职业教育、推进高校发展。一是足额落实公用经费,确保学校的正常运转和提高办学质量。安排学校生均公用经费373万元。二是安排教育附加收入504万元,用于学校建设和日常运转出。三是安排地方教育附加收入342万元,用于学校建设和日常运转出。四是安排税费改革农村中小学教育专款229万元。

 脱贫攻坚方面。一是安排统筹整合类资金12280万元,其中: 基础设施建设920万元,发展村集体经济3107万元,其他扶贫资金930万元。二是县本级财力保障:扶贫项目经费1200万元,驻村工作队员相关经费1216万元,非贫困村村集体经济发展资金1725万元。

    卫生健康方面。一是安排医疗和城镇居民基本医疗保险补助17488万元,补助城乡居民参加医疗保险。二是安排基本公共卫生服务、艾滋病防治专项基金、免费婚前医学检查经费等医疗卫生专项资金2580万元,为全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目,继续推进艾滋病防治,开展免费孕前优生健康检查、落实计生扶持政策。

    社保就业方面。一是安排 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金7426万元。二是安排困难群众救助补助资金857万元。三是安排民政抚恤资金1770万元,用于在乡复员、退伍军人生活补助等方面支出。四是安排老年福利725万元,用于发放高领补贴。五是安排重度残疾人康复、就业和扶贫经费188万元。六是安排特困人员供养857万元,主要用于发放五保户等低保支出。

    旅游发展方面。安排创建全域旅游示范区发展资金项目5000万元,用于打造旅游示范区,推动我县经济发展。

    (二)2019年政府性基金收支安排情况。

    政府性基金预算总收入安排35002万元,其中:1.国有土地收益基金收入1000万元;2.国有土地使用权出让金收入28004万元;3.农业土地开发资金收入21万元;4.城市基础设施配套费收入50万元;5.污水处理费收入230万元;6.政府性基金转移收入1121万元;7.上年结余收入4576万元。

    政府性基金预算总支出安排35002万元,其中:1.文化旅游体育与传媒支出87万元;2.社会保障和就业支出66万元;3.城乡社区支出30010万元;4其他政府性基金支出968万元;6.年终结余3871万元。

    (三)2019年社会保险基金预算安排情况。

    按照自治区社会保险基金预算编报要求,编制2019年城乡居民基本医疗保险基金预算。2019年忻城县社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金,2项社会保险基金收入预算共计25442.02万元, 比2018年预算数增加73857.02万元,下降66%;支出预算共计8433.12万元, 比2018年预算数减少38608.06万元,下降82%。下降原因:2018年5月份城乡居民医疗保险基金进行市级统筹管理,2019年这项基金不再纳入预算安排,因此同上年对比出现下降趋势。2019年预算收支相抵,当年收支结余3198.39万元, 加上上年结余13810.51万元后,年终滚存结余17008.9万元。

    (四)2019年国有经营预算收支情况。

    根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

    三、关于预算绩效管理工作推进情况

    我县积极推进预算绩效管理工作,将县级一层预算单位全部纳入预算绩效管理范围,2018年度预算绩效管理工作推进范围达100%。我县实施绩效管理的主要措施:一是强化预算绩效管理理念宣传培训,强化预算绩效意识,落实专人管理,聘请广西财政预算绩效管理专家库专家赴我县对绩效管理工作进行业务培训指导。二是全面实施预算项目绩效目标管理,要求各预算单位在年初编制部门预算时,填报的项目资金达到30万元(含30万元)的,一律要求填报《预算绩效管理目标申报表》,项目资金无30万元以上的,可依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响大、与部门职能密切相关的项目编报绩效目标填报《预算绩效管理目标申报表》。三是积极推进预算项目绩效评价,在开展单位自评的基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价,并逐步扩大再评价范围和数量。四是注重预算绩效管理的全过程,在预算绩效管理工作过程中,积极构筑“预算编制有目标,预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

    四、完成2019年预算工作的主要措施。

    2019年,我们将继续切实贯彻落实党的十九大精神,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,坚持稳中求进,进中求好、补齐短板工作总基调,全盘考虑预算管理工作举措,确保圆满完成2019年预算任务。

    (一)强化生财理财。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。强化财税协同配合,分级落实责任。二是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,落实国家各项减税降费政策,切实减轻企业负担。全面兑现中央、省、市、县各项企业优惠政策,支持企业发展壮大。三是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、省市宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。四是盘活财政存量资金、用好增量,加大财政资金整合力度,强化结转结余资金管理,对结转规模较大或预算执行进度缓慢的资金,按照规定调整用于其他需要资金支持的领域或事项,提升财政资金的聚合效益。

    (二)强化支出管理。按照建立公共财政、民生财政的要求,不断优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是实施脱贫攻坚工程,创新完善财政稳定投入机制,整合各项扶贫资源资金,确保财政资金精准投入、精准使用,确保实现精准扶贫、精准脱贫。二是继续加大财政支农投入,整合农业发展专项资金,安排水利项目前期等涉农专项经费,支持农业综合改革。三是认真落实就业再就业政策,完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。四是加强城乡社会保障体系建设,完善社会救助体系,继续做好困难群众生活保障。五是完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准。

    (三)狠抓预算执行管理。加强预算执行监测分析,提高预算执行效能,促进预算单位财政资金使用安全规范高效。全面落实各部门对预算执行的主体责任,加大对预算执行主体责任落实的监督考核,加强考核结果在奖惩机制中的具体运用,严格执行预算执行进度与预算安排挂钩机制。提升预算执行考核层次,推动将部门预算执行情况纳入政府绩效考核范围和人大监督重点。

    (四)全面实施预算绩效管理。严格落实《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》,强化各部门预算绩效管理的主体责任,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将政府预算、部门和单位、重大政策和项目全面纳入预算绩效管理,建立全过程预算绩效管理链条,完善全覆盖预算绩效管理体系,促进预算和绩效一体化,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。

    (五)切实防范地方政府隐性债务风险。认真贯彻落实中央相关文件要求,坚持守土负责、守土尽责和谁举债谁负责,依法依规落实各部门化债、控债、防范债务风险等债务管理工作的主体责任。健全规范举债程序和资金用途、明确债务偿还责任、考核问责等方面的制度。坚决遏制地方政府隐性债务增量,积极化解隐性债务存量。健全“举债必问效、无效必追责”的督查问责机制。加强隐性债务监控,坚决制止新增隐性债务。

    (六)着力接受人大政协监督,切实加强自身建设。认真落实《预算法》,依法主动接受县人大、县政协监督。广泛听取、积极采纳县人大代表、县政协委员意见建议,努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量,不断改进财政工作。

    各位代表,2019年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。我们将在县委的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区及县委、县政府的各项决策部署,将十九大精神贯穿到财政事业发展的方方面面,不忘初心、牢记使命,真抓实干,努力开创财政改革发展新局面。

    附件1: 2019年全县及本级财政预算收支草案

    附件2:名称解释

关联文件: