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忻城县人民政府关于忻城县2019年全县及县本级财政预算调整的报告

2019-12-31 16:01     来源:忻城县财政局
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(忻城县第十七届人大常委会第三十三次会议)

忻城县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

2019年全县及县本级调整预算方案已经县人民政府常务会议及县委常委会审议通过,现受县人民政府的委托,向县人大常委会报告2019年全县及县本级财政预算调整情况,请予以审议和批准。

今年以来,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,我县全面贯彻党的十九大、和十九大二中、三中全会以及自治区党委十一届六次全会精神,围绕县委、县人民政府的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求。全面贯彻执行县人大常委会关于2019年预算的决议。

一、2019年全县财政预算调整情况

2019年,全县当年财政总收入调整为295390万元,较年初预算数173794万元增加121596万元;当年财政总支出调整为295390万元,较年初预算数173794万元增加121596万元。当年全县财政收支平衡。

(一)全县组织财政收入预算调整情况。

根据税务部门对全县税源的分析测算和非税征收情况结合来宾市人民政府下达我县的收入任务数,2019年全县组织的财政收入预计完成30140万元,较年初预算数增加1549万元。

(二)2019年全县当年总收入调整安排情况。

2019年,全县财政总收入调整为295390万元,较年初预算数173794万元增加121596万元,其中:公共财政预算收入16829万元,较年初预算数15239万元增加1590万元;转移性收入256789万元,较年初预算数158555万元增加98234万元;地方政府一般债券转贷收入21772万元,较年初数0万元增加21772万元。转移性收入增减的项目有:

1.一般性转移支付收入增加55607万元,其中:(1)均衡性转移支付收入增加2238万元。(2)县级基本财力保障机制奖补资金收入增加3591万元。(3)结算补助收入增加182万元。(4)基层公检法司转移支付收入增加100万元。(5)城乡义务教育转移支付收入增加3820万元。(6)基本养老金转移支付收入增加379万元。(7)城乡居民医疗保险转移支付收入增加2746万元(8)重点生态功能区转移支付收入增加2891万元。(9)新增革命老区转移支付收入744万元。(10)民族地区转移支付收入增加246万元。(11)贫困地区转移支付收入增加13829万元。(12)新增公共安全共同财政事权转移支付收入增加926万元。(13)教育共同财政事权转移支付收入增加8751万元。(14)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加198万元。(15)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加5481万元。(16)卫生健康共同财政事权转移支付收入增加1845万元。(17)新增节能环保共同财政事权转移支付收入150万元。(18)新增农林水共同财政事权转移支付收入3056万元。(19)新增住房保障共同财政事权转移支付收入3418万元。(20)新增其他共同财政事权转移支付收入110万元。(21)其他一般性转移支付收入增加906万元。

2.专项转移支付收入增加42627万元。

(三)2019年全县当年总支出调整安排情况。

在上级补助收入增加的情况下,根据1-11月财政预算执行情况和全年的支出需要,以及确保重点项目建设的需要,调整县本级财政支出预算,增减相抵后,2019年全县财政总支出调整为295390万元,较年初预算数173794万元增加121596万元。当年公共财政预算支出安排290960万元,较年初预算数172733万元增加118227万元;地方政府一般债务还本支出3872万元,较年初预算数503万元增加3369万元。

1.公共财政预算支出变动情况。

(1)一般公共服务支出调增3074万元。主要原因一是新增来宾市忻城县档案馆工程项目专项转移支付收入402万元;二是2019年全县干部职工工会经费730万元统一由县总工会拨付,在2012901科目反映;三是机构改革因为的经费划转等。

(2)国防支出调增16万元。

(3)公共安全支出调增451万元。主要调增原因:转移支付收入增加100万元;二是在职人员增资、警衔津贴调增、聘用人员增加等。

(4)教育支出调增18875万元。一是调增上级专项转移支付2557万元,调增一般性转移支付12571万元;二是新增债券安排支出2936万元,其中:县民族小学工程进度款480万元,城关镇中心小学教学综合楼质保金116万元,忻城县中学学生公寓楼工程进度款90万元,忻城县红渡教育园区项目建设经650万元,忻城县民族小学项目建设经费1600万元。

(5)科学技术支出调增37万元。

(6)文化体育与传媒支出调增986万元。主要是上级追加专项转移支付资金增加。

(7)社会保障和就业支出调增11422万元,主要原因一是上级追加转移支付资金增加5860万元;二是追加2019年度机关事业单位养老保险缺口资金2400万元(剩余缺口2057万元在财政存量资金中安排);三是追加离退休人员2019年生活补助费1718万元;四是抚恤金增加894万元等。

(8)卫生健康支出调增14115万元,主要一是上级转移支付资金增加12256万元;二是用新增政府债券安排中医院城南住院综合楼建设经费1000万元等。

(9)节能环保支出调增1302万元。主要一是追加安排生态管护扶贫人员补助1100万元;二是专项转移支付增加204万元。

(10)城乡社区事务支出调增1143万元,主要原因一是上级转移支付资金增加608万元;二是用新增政府债券安排城南工业园区排污改造工程项目建设经费450万元。

(11)农林水事务支出调增48937万元,主要原因一是上级转移支付资金增加34098万元;二是用新增政府债券安排支出14180万元。

(12)交通运输支出调增4341万元。主要原因一是上级转移支付资金增加1642万元;二是用新增政府债券2295万元安排公路建设。

(13)资源勘探信息等支出增加606万元,主要是上级专项转移支付资金增加。

(14)商业服务业等事务支出调增274万元,主要是上级专项转移支付资金增加。

(15)自然资源海洋气象等支出调增2518万元,主要原因一是上级专项转移支付资金增加410万元;二是使用新增债券安排大塘等5个乡镇高标准基本农田土地整治重大工程项目工程质保金410万元;三是追加安排广西桂耕土地工程建设投资有限公司实施土地开垦项目补充耕地指标交易资金1327万元。

(16)住房保障支出调增10666万元,主要原因是上级转移支付资金增加。

(17)粮油物资储备管理事务支出调增171万元,主要原因是上级专项转移支付资金增加。

(18)灾害防治及应急管理支出调增89万元,主要是人员增支。

(19)预备费安排0万元,由于年内没有突发事件发生,将预备费用于补充基本支出和民生支出,在对应科目中反映。

(20)其他支出调增274万元,由于上级专项转移支付资金增加。

(21)债务付息支出调增605万元,根据实际付息需求安排。

2.上解上级支出558万元,按照2018年决算数安排。

3.地方政府一般还本支出3872万元,较年初预算数503万元增加3369万元,根据实际还本需求安排。

4.总预备费动支情况。

由于年内没有突发事件发生,将预备费用于补充基本支出和民生支出,在相应科目中反映。

二、县本级财政预算调整情况

2019年,由于税务部门不再划分县级和乡镇税收收入,统一记在县本级,当年财政总收入调整为295390万元,较年初预算数170079万元增加125311万元;当年县本级财政总支出调整为295390万元,较年初预算数170079万元增加125311万元,当年县本级财政收支平衡。

  • 公共财政预算支出变动情况。

一般公共预算安排252154万元,较年初预算数134723万元增加117431万元。其中:

1.一般公共服务支出调增2590万元。

2.国防支出调增16万元。

3.公共安全支出调增450万元。

4.教育支出调增18789万元。

5.科学技术支出调增37万元。

6.文化旅游体育与传媒支出调增966万元。

7.社会保障和就业支出调增11566万元。

8.卫生健康支出调增14021万元。

9.节能环保支出调增1302万元。

10.城乡社区事务支出调增1145万元。

11.农林水事务支出调增49353万元。

12.交通运输支出调增4341万元。

13.资源勘探信息等支出增加606万元。

14.商业服务业等事务支出调增274万元。

15.金融支出调增25万元。

16.自然资源海洋气象等支出调增2388万元。

17.住房保障支出调增10628万元。

18.粮油物资储备管理事务支出调增171万元。

19.灾害防治及应急管理支出调增89万元。

20.预备费安排0万元。

21.其他支出调增274万元。

22.债务付息支出调增605。

(二)上解上级支出558万元。

(三)补助下级支出38806万元,较年初预算数34295万元增加4511万元。

(四)地方政府一般还本支出3872万元,较年初预算数503万元增加3369万元。

三、全县基金预算调整情况

2019年当年基金预算收支各安排16720万元,较年初预算数35002万元减少18282万元,其中:

基金收入变动:

(一)国有土地收益基金收入减少674万元。

(二)农业土地开发资金收入减少1万元。

(三)国有土地使用权出让金收入减少21848万元。(四)城市基础设施配套费收入增加72万元。

(五)污水处理费收入增加14万元。

(六)政府性基金转移收入增加4155万元。

基金支出变动:

(一)文化体育与传媒支出增加84万元

(二)社会保障和就业支出增加736万元。

(三)城乡社区支出减少21205万元。

(四)农林水支出增加1100万元。

(五)其他支出增加1163万元。

(六)年终结余减少160万元。

四、2019年政府债券情况

2019年我县收到自治区转贷的地方政府债券共21772万元。其中,新增债券21272万元,再融资债券500万元。具体资金投向如下:

(一)保障性住房:忻城县易地扶贫搬迁后续建设项目8000万元。

(二)农村公路:忻城县农村公路安防工程121万元;忻城县上浪至加芳二、三级路1136万元;忻城县古蓬至上林石门三级路466万元;忻城县农村公路路桥项目建设工程477万元。

(三)教育:忻城县红渡教育园区项目5650万元;忻城县民族小学1600万元。

(四)生态建设和环境保护:忻城县城南工业园区排污改造工程项目450万元。

(五)其他:忻城县本级一般公共预算置换项目3372万元。

(六)再融资债券:偿还2019年广西壮族自治区一般债券(四期)本金(10年期)500万元。

五、2019年社会保险基金预算安排情况

根据我县实际,社会保险基金预算无调整。

六、2019年国有经营预算收支情况

根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

七、关于收回财政存量资金预算安排情况

2019年,根据盘活财政存量资金情况及预算执行情况,收回统筹使用的财政存量资金为7926万元,已经全部安排用于扶贫、饮水和农村道路建设等民生支出。

 

附件:2019年全县及本级财政调整预算收支草案(附链接)

关联文件: